2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心是負責(zé)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作規(guī)章和政策，經(jīng)批準后組織實施。負責(zé)鄉(xiāng)、街道辦事處財政管理的改革和日常工作指導(dǎo)、鄉(xiāng)街財政預(yù)算編制、惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政加強對財政資金的監(jiān)督管理，負責(zé)規(guī)劃和組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化建設(shè)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定，我中心為岳陽樓區(qū)財政局二級機構(gòu)，實行獨立核算。本中心無其他二級機構(gòu)、無內(nèi)設(shè)股室。2021年報告編制范圍僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心本級決算。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心單位本級。岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心沒有下屬單位或機構(gòu)，所以2021年決算報告編制范圍僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心本級決算。
第二部分
2022年部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計796.08萬元、支出總計769.84萬元。與2020年相比，收入減少189.26萬元，減少19.20%；支出減少212.31萬元，減少21.62%主要是因為人員減少，還有一事一議的業(yè)務(wù)從鄉(xiāng)財中心劃分至農(nóng)財股。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計796.08萬元，其中：財政撥款收入796.08萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計769.84萬元，其中：基本支出769.84萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計796.08萬元、財政撥款支出總計796.08萬元。與2020年相比，收入減少189.26萬元，減少19.20%；支出減少212.31萬元，減少21.62%，主要是因為人員減少，還有一事一議的業(yè)務(wù)從鄉(xiāng)財中心劃分至農(nóng)財股。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出769.84萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少212.31萬元，減少21.62%。主要是因為人員減少，還有一事一議的業(yè)務(wù)從鄉(xiāng)財中心劃分至農(nóng)財股，及按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出769.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出769.84萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%;國防（類）支出0萬元，占0%;公共安全支出（類）支出0萬元，占0%;教育（類）支出0萬元，占0%;科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為786.56萬元，支出決算數(shù)為769.84萬元，完成年初預(yù)算的97.87%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為600.62萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為19.31萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為55.92萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為27.96萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.07萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為3.36萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為25.16萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為10.9萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為40.26萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為769.84萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算的支出全部計入了行政運行支出，決算較預(yù)算增加的原因是績效提標。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出769.84元，其中：人員經(jīng)費660.35萬元，占基本支出的85.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金；公用經(jīng)費109.49萬元，占基本支出的14.22%，主要包括辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.1萬元，支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的31.82%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.1萬元，支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的31.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.35萬元，增長100%,增長的主要原因是部分財政所的加班開支列入接待費中。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.35萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.35萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓113人次，主要是各財政所發(fā)生的加班等接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用0輛，公務(wù)用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出109.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.77 萬元，增長0.71%。主要原因是：部分辦公費用預(yù)估不準確。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額103.63萬元，其中：政府采購貨物支出94.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額103.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2021年度整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為786.56萬元，執(zhí)行數(shù)為769.84萬元，完成預(yù)算的97.87%。2021年度整體績效自評綜述：2021年度岳陽樓區(qū)財政鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)中心在區(qū)財政局的指導(dǎo)下，結(jié)合中心的實際，整體支出按照年初預(yù)算安排按進度合理使用，詳情見附件。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
2021年度整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為786.56，執(zhí)行數(shù)為769.84萬元，完成預(yù)算的97.87%。2021年度整體績效自評綜述：2021年度岳陽樓區(qū)財政鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)中心在區(qū)財政局的指導(dǎo)下，結(jié)合中心的實際，整體支出按照年初預(yù)算安排進度合理使用，詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
