2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作規(guī)章和政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)、街道辦事處財(cái)政管理的改革和日常工作指導(dǎo)、鄉(xiāng)街財(cái)政預(yù)算編制、惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)規(guī)劃和組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息化建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，我中心為岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu)，實(shí)行獨(dú)立核算，無內(nèi)設(shè)科室及部門，共有45個(gè)行政編，實(shí)有45人，退休18人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳本單位無下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為2866.58萬元。收入與上年相比，增加2070.50萬元，增長(zhǎng)206.09%，支出與上年相比，增加2096.74萬元，增長(zhǎng)272.36%，主要是因?yàn)閰^(qū)直業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)來的惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼代發(fā)資金進(jìn)入我單位結(jié)算戶計(jì)算了收入，并從結(jié)算戶轉(zhuǎn)至補(bǔ)貼代發(fā)戶，增加了1955.23萬元的項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2866.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入1602.81萬元，占55.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1263.77萬元，占44.09%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2866.58萬元，其中：基本支出911.35萬元，占31.79%；項(xiàng)目支出1955.23萬元，占68.21%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1602.81萬元，與上年相比，增加806.73萬元，增長(zhǎng)101.34%，主要是因?yàn)閰^(qū)直業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)來的惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼代發(fā)資金進(jìn)入我單位結(jié)算戶計(jì)算了收入，并從結(jié)算戶轉(zhuǎn)至補(bǔ)貼代發(fā)戶，增加了項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1602.81萬元，占本年支出合計(jì)的55.91%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加806.73萬元，增長(zhǎng)101.34%，主要是因?yàn)閰^(qū)直業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)來的惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼代發(fā)資金進(jìn)入我單位結(jié)算戶計(jì)算了收入，并從結(jié)算戶轉(zhuǎn)至補(bǔ)貼代發(fā)戶，增加了項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1602.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出795.56萬元，占49.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出58.36萬元，占3.64%；衛(wèi)生健康支出（類）支出27.31萬元，占1.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出4.03萬元，占0.25%；農(nóng)林水支出（類）支出14.36萬元，占0.90%；住房保障支出（類）支出703.19萬元，占43.87%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為872.55萬元，支出決算數(shù)為1602.81萬元，完成年初預(yù)算的183.69%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為16.28萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了部分管理業(yè)務(wù)。
2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為645.32萬元，支出決算為768.28萬元，完成年初預(yù)算的1119.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了部分管理事務(wù)，還有部分人員調(diào)整，事業(yè)單位離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出計(jì)入本項(xiàng)支出。
3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為11.00萬元，完成年初預(yù)算的137.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了部分管理事務(wù)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.54萬元，支出決算為53.82萬元，完成年初預(yù)算的98.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員增減調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.97萬元，支出決算為2.97萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.41萬元，支出決算為1.57萬元，完成年初預(yù)算的46.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員增減調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34.27萬元，支出決算為27.31萬元，完成年初預(yù)算的79.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員增減調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.19萬元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.03萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：這是一部分惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，區(qū)直業(yè)務(wù)單位把項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)財(cái)中心結(jié)算戶，由鄉(xiāng)財(cái)中心轉(zhuǎn)至惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼代發(fā)賬戶，形成的收支。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.36萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：這是一部分惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，區(qū)直業(yè)務(wù)單位把項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)財(cái)中心結(jié)算戶，由鄉(xiāng)財(cái)中心轉(zhuǎn)至惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼代發(fā)賬戶，形成的收支。
10、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：這是一部分惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，區(qū)直業(yè)務(wù)單位把項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)財(cái)中心結(jié)算戶，由鄉(xiāng)財(cái)中心轉(zhuǎn)至惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼代發(fā)賬戶，形成的收支。
11、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為662.73萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：這是一部分惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，區(qū)直業(yè)務(wù)單位把項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)財(cái)中心結(jié)算戶，由鄉(xiāng)財(cái)中心轉(zhuǎn)至惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼代發(fā)賬戶，形成的收支。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60.68萬元，支出決算為40.46萬元，完成年初預(yù)算的66.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員增減調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出907.39萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)805.61萬元，占基本支出的88.40%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)101.78萬元，占基本支出的11.60%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.80萬元，支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的51.25%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.80萬元，支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的51.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.06萬元，增長(zhǎng)17.14%,增長(zhǎng)的主要原因是增加部分新的工作接待業(yè)務(wù)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.41萬元，全年共接待來訪團(tuán)組11個(gè)、來賓117人次，主要是財(cái)政所協(xié)稅護(hù)稅發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.73萬元，增長(zhǎng)6.80%。主要原因是：增加了一些管理業(yè)務(wù)活動(dòng)。
十一、一般性支出情況說明
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的21.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)7人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員網(wǎng)上培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額41.10萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.43萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.10萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.55萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的80.02%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2866.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出2866.58萬元，其中：基本支出911.35萬元，項(xiàng)目支出1955.23萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為872.55萬元，執(zhí)行數(shù)為2866.58萬元，完成預(yù)算的328.53%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成鄉(xiāng)街財(cái)政事務(wù)工作；二是完成一卡通補(bǔ)貼打卡發(fā)放工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的管理模式為由各區(qū)直業(yè)務(wù)單位將惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金轉(zhuǎn)至我單位結(jié)算賬戶，再由我單位結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)出至惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼代發(fā)賬戶進(jìn)行打卡發(fā)放，導(dǎo)致一部分惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金在我單位賬面上形成了收支，影響了我單位的決算數(shù)據(jù)。下一步改進(jìn)措施：在2022年底我單位已經(jīng)將該管理模式重新進(jìn)行了調(diào)整，以確保我單位2023年預(yù)決算數(shù)據(jù)的匹配。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.xls
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx