岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
十二、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十五、政府性基金預算支出表
十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、國有資產(chǎn)經(jīng)營預算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十一、支出預算項目明細表
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
負責審核城建項目建設資金年度收支計劃草案；負責城建項目資金結算的調度方案，監(jiān)督項目資金月度收支計劃，監(jiān)督項目資金的結算、匯總和竣工決算和財務決算；負責對區(qū)人民政府城建投資項目舉債的可行性研究；監(jiān)督城建項目融資；負責組織城建項目概算、預算與結算審查。
（二）機構設置
據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關于印發(fā)〈岳陽市岳陽樓區(qū)財政局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（岳樓辦發(fā)【2016】18號文件精神，岳陽樓區(qū)財政資金管理中心核定事業(yè)編制5名，其中副科級領導職數(shù)1名，正股級領導職數(shù)1名。岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心為岳陽樓區(qū)財政局的二級機構，實行獨立核算，無其他下屬二級單位，因人員較少，暫時也未內設其他股室�，F(xiàn)有人數(shù)3人，其中：在職編制3人。
（三）部門預算單位構成
岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心為岳陽市岳陽樓區(qū)財政局的二級機構，實行獨立核算，無其他下屬二級單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2021年部門預算收入為一般公共預算收入79.48萬元，比上年增加4.3萬元，增長5.72%。其中，一般公共預算撥款79.48萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。增長原因主要是工資提標。支出為基本運行經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表。
（二）支出預算
支出預算，2021年年初預算數(shù)79.48萬元，比上年增加4.3萬元，增長5.72%。其中，一般公共服務支出65.57萬元，社會保障和就業(yè)支出8.2萬元，衛(wèi)生健康支出2.79萬元，住房保障支出2.92萬元。比上年增加6.33萬元主要是工資提標后社保費和住房公積金都相應上漲了。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算79.48萬元，其中一般公共服務支出65.57萬元，占82.5%；社會保障和就業(yè)支出8.2萬元，占10.32%；衛(wèi)生健康支出2.79萬元，占3.51%；住房保障支出2.92萬元，占3.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為54.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務工作經(jīng)費25萬元，主要用于資產(chǎn)評估。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款7.8萬元，比上年減少0.47萬元，減少5.68%。主要原因是單位主張厲行節(jié)約，辦公費和印刷費都相應做了減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。較上年無變化。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額23.2萬元，其中工程類0萬元，貨物類3.2萬元，服務類20萬元。主要是電腦耗材和印刷服務，以及資產(chǎn)評估服務支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門整體支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為79.48萬元，其中，基本支出54.48萬元，項目支出25萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
十二、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十五、政府性基金預算支出表
十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、國有資產(chǎn)經(jīng)營預算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十一、支出預算項目明細表
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心2021年部門預算公開表.xls
