岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心

2022年度單位預(yù)算說明

 

 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

 

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行上級(jí)的財(cái)政資金管理工作方針、政策，擬訂全區(qū)項(xiàng)目資金管理辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)全區(qū)項(xiàng)目資金的合理、高效、安全使用，及項(xiàng)目資金的及時(shí)劃撥，并統(tǒng)計(jì)監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用情況。 

3、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、人員構(gòu)成：我單位目前共有人員3人，其中在編在崗人員3人，無離退休人員。1名資金中心副主任，1名會(huì)計(jì)，1名出納。

2、內(nèi)設(shè)股室：我單位屬于財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu)，無其他內(nèi)設(shè)股室。

3、下屬事業(yè)單位：我單位屬于財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu)，無下屬事業(yè)單位。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算51.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入51.57萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少27.91萬元，主要是人員調(diào)整和工作職能調(diào)整。 

（二）支出預(yù)算

2022年本部門支出預(yù)算51.57萬元，其中，一般公共服務(wù)支出41.32萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.84萬元，衛(wèi)生健康支出2.09萬元，住房保障支出3.33萬元。支出較去年減少27.91萬元，主要是人員調(diào)整，人員減少，且工作職能調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算51.57萬元，具體安排情況如下： 其中，一般公共服務(wù)支出41.32萬元，占80.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.84萬元，占9.39%；衛(wèi)生健康支出2.09萬元，占4.05%；住房保障支出3.33萬元，占6.44%；

（一）基本支出

2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)45.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)40.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出5.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出

2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他財(cái)政事務(wù)支出6萬元，主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)和資金風(fēng)險(xiǎn)管控等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。比上一年減少0.70萬元，減少70.00%，主要原因是嚴(yán)格規(guī)章制度，厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。

（三）一般性支出情況

2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

2022年本部門政府采購預(yù)算總額8.94萬元，其中，貨物類采購預(yù)算1.14萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算7.80萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為51.57萬元，其中，基本支出45.57萬元，項(xiàng)目支出6萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

第二部分  

單位預(yù)算公開表格

 

 

2022年岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政資金評(píng)審中心預(yù)算公開表.xlsx