（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出75.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出65.82萬(wàn)元，占87.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.46萬(wàn)元，占5.94%；衛(wèi)生健康支出1.89萬(wàn)元，占2.52%；住房保障支出2.95萬(wàn)元，占3.93%。 

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為79.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為75.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.51%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為40.57萬(wàn)元，支出決算為45.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.36%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)提標(biāo)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為25.00萬(wàn)元，支出決算為20.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.56%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約開支。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為1.60萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為4.09萬(wàn)元，支出決算為4.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為2.05萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0.22萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0.24萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.5%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)基數(shù)減少。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為1.82萬(wàn)元，支出決算為1.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)增加導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增大。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0.97萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.19%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療暫停繳納。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為2.92萬(wàn)元，支出決算為2.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.03%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)增加導(dǎo)致住房公積金基數(shù)增大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出54.48萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)46.06萬(wàn)元，占基本支出的84.54%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)8.42萬(wàn)元，占基本支出的15.46%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，

其中： 

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。 

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，減少公務(wù)接待 ，與上年相比減少0.11萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是節(jié)約開支，減少公務(wù)接待。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中： 

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。 

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，我單位2021年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。 

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心2021年度政府采購(gòu)支出總額23.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出20.64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額23.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.84萬(wàn)元，占中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。決算數(shù)略大于預(yù)算的原因是：因國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估數(shù)量多，評(píng)估費(fèi)略有增加。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心共有車輛0輛（臺(tái)），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為79.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為75.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.51%。主要內(nèi)容：一是我單位預(yù)決算報(bào)告，政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)報(bào)告均能按時(shí)出具，并及時(shí)在政府門戶網(wǎng)站上公開；二是預(yù)算執(zhí)行按月份均勻發(fā)生，各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)字準(zhǔn)確，監(jiān)督城建項(xiàng)目資金及時(shí)撥付，各項(xiàng)工作均能高質(zhì)量完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是我單位績(jī)效評(píng)價(jià)存在的主要問題是在信息化時(shí)代，資金管理與信息化管理工具結(jié)合不夠，信息化管理系統(tǒng)建設(shè)過(guò)于分散；二是一些定性分析的指標(biāo)主觀性太強(qiáng)，評(píng)價(jià)的結(jié)果會(huì)缺乏客觀性。下一步改進(jìn)措施：建議優(yōu)化信息管理系統(tǒng)，集中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，便于分析單位的財(cái)務(wù)狀況，也便于資金更加高效和安全的管理。詳情見附件。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分

附件

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心決算公開表.xlsx