2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)財政投資評審中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)財政投資評審中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)財政投資評審中心部門概況
一、部門職責
1、擬定財政投資評審相關辦法和制度。
2、負責本級財政投資項目概算、預算、竣工決（結）算的評審工作。
3、及時出具財政投資評審報告，并對評審報告的合法性、準確性負責。
4、建立評審項目檔案管理制度，確保財政投資評審工作質量和效率。
5、對評審中發(fā)現(xiàn)的問題，向有關部門提出處理意見和建議。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)財政投資評審中心內設機構包括：本部門共有編制人數5人，實有人數5人。岳陽市岳陽樓區(qū)財政投資評審中心沒有所屬二級機構，無內設股室。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)財政投資評審中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)財政投資評審中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為585.88萬元。與上年相比，增加42.97萬元，增長7.91%，主要是因為舊改工作開始評審業(yè)務增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計585.88萬元，其中：財政撥款收入585.88萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計585.88萬元，其中：基本支出83.39萬元，占14.23%；項目支出502.49萬元，占85.77%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為585.88萬元，與上年相比，增加42.97萬元,增長7.91%，主要是因為舊改工作開始評審業(yè)務增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出585.88萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加42.97萬元，增長7.91%，主要是因為舊改工作開始評審業(yè)務增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出585.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出585.88萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為577.29萬元，支出決算數為585.88萬元，完成年初預算的101.49%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為51.02萬元，支出決算為585.88萬元，完成年初預算的1114.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他財政事務支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出等項支出計入本項支出。
2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為508.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數小于年初預算數的主要原因是：計入事業(yè)運行支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為2.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：未發(fā)生此項支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為4.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：計入事業(yè)運行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為2.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：未發(fā)生此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：未發(fā)生此項支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：計入事業(yè)運行支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2.89萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：計入事業(yè)運行支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為0.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：計入事業(yè)運行支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為4.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：計入事業(yè)運行支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出83.39萬元，其中：
人員經費71.29萬元，占基本支出的85.49%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費12.10萬元，占基本支出的14.51%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節(jié)約，與上年相比減少0.19萬元，減少100.00%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.06萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數1人，內容為事業(yè)單位人員培訓費用。
本部門無會議費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額504.93萬元，其中：政府采購貨物支出504.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額504.93萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額504.93萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出585.88萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出585.88萬元，其中：基本支出83.39萬元，項目支出502.49萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.5分，評價結果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金502.49萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分99.5分，自評結果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為99.5分。全年預算數為502.49萬元，執(zhí)行數為502.49萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是完成投資評審項目1033個，項目委托協(xié)審金額達17.77億元；二是協(xié)審報告合格率達98.00%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目管理不夠嚴格。有的項目評審時間緊，不能完全把握評審質量；有的項目送審資料不齊，有邊審核邊補充資料的情況，有的勘察設計不到位，深度不夠，有不合理情況；預算編制較粗，有少算、漏項情況；二是政策把握不夠到位。2022年，我中心緊密結合實際情況，積極落實了一些制度和政策，一方面由于缺乏及時優(yōu)化、調整、完善、督促的措施，造成政策把握沒有完全達到預期效果；另一方面，部分項目上依制度落實難，特殊情況多又操作性不強、政策落實有流于形式的現(xiàn)象，也影響了評審工作的實施效果；三是中介機構管理不夠完善。中介機構的評審范圍涉及財政評審工作的各個方面，對于政府重點項目建設、投資規(guī)模大、建設過程復雜的項目，其評審成果是財政評審的重要參考，但由于入圍中介機構評審能力良莠不齊，部分中介機構存在管理混亂，影響評審時限和評審質量等現(xiàn)象。下一步改進措施：一是重點做好政府關心、社會關注的“民生工程”和“重大項目建設”評審工作。按照“早安排、早實施”的思路，提前安排，合理統(tǒng)籌，以實際行動落實“保民生、保穩(wěn)定”的工作部署；二是梳理并逐步完善中心崗位職責、工作流程等內部管理制度，使人員崗位職責更清晰，工作標準和程序更明確，促使中心各項工作更加規(guī)范有序；三是進一步落實對中介構的考核，對評審行為不規(guī)范、評審質量低劣的機構將終止其參與評審的資格，情節(jié)嚴重的將給予相應的處理。通過考核，獎優(yōu)罰劣，規(guī)范中介機構的評審行為，提高中介機構預、結算審核質量和效率；四是繼續(xù)做好廉政建設和風險防范工作。進一步規(guī)范評審行為，完善運行程序，強化監(jiān)督檢查，加強黨風廉政和職業(yè)道德教育，增強評審人員的防腐、反腐意識和服務意識；五是嚴格遵守局里各項規(guī)章制度，與各股室搞好團結協(xié)作，服務好、完成好領導交辦的各項工作任務。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
