岳陽樓區(qū)財政局2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
岳陽樓區(qū)財政局是負責本區(qū)財政收支、財稅政策、財政監(jiān)督、行政事業(yè)單位國有資產管理工作的區(qū)政府組成部門。主要職責為：
（1）組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬定和執(zhí)行全區(qū)財政政策、財政改革方案，指導全區(qū)財政工作；分析預測我區(qū)經濟形勢，參與制定各項區(qū)級經濟政策；提出運用財稅政策實施區(qū)級調控和綜合平衡社會財力的建議；擬定和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)、街道辦事處、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
（2）依據(jù)國家財政、財務、會計管理等規(guī)章，制定和執(zhí)行全區(qū)財政、財務、會計管理的制度及辦法。
（3）承擔區(qū)本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度區(qū)本級預決算并組織執(zhí)行。編制全區(qū)財政收支預算，審核部門預算，匯總全區(qū)財政總決算；受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人民代表大會報告區(qū)本級預算執(zhí)行情況和財政總決算情況。組織擬訂區(qū)本級經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度，推進財政體制改革。
（4）負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
（5）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
（6）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調整政策，反饋政策執(zhí)行情況，提出調整建議。按照規(guī)定權限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。
（7）負責制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度，會同有關部門管理區(qū)本級行政事業(yè)單位國有資產，制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策，負責政府購買服務工作。負責財政預算內行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯管理。
（8）負責審核和匯總編制全區(qū)國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度，負責區(qū)級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產管理，按規(guī)定管理資產評估工作。
（9）負責辦理和監(jiān)督區(qū)財政的經濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂區(qū)建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
（10）會同有關部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)、民政事務及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制區(qū)社會保障預決算草案。
（11）貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)人民政府債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險。負責審核和匯總編制全區(qū)政府債務預決算草案。統(tǒng)一管理區(qū)政府債務，制定基本管理制度。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
（12）負責管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。
（13）監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的建議或措施。
（14）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，我局內設股室15個，二級參公事業(yè)單位5個（采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務中心）二級非參公事業(yè)單位2個（資金中心、評審中心），所屬二級機構實行獨立核算。
（三）部門預算單位構成
我局的二級預算單位實行獨立核算，納入2021年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)財政局本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算1174.75萬元，其中，一般公共預算撥款1174.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加145.99萬元，主要原因是：工資津補貼提標、項目支出增加等。
2021年本單位支出預算1174.75萬元，其中，一般公共服務991.2萬元，社會保障和就業(yè)116.09萬元，衛(wèi)生健康支出32.8萬元，住房保障34.66萬元；支出較去年增加145.99萬元，其中基本支出增加25.99萬元，項目支出增加120萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資津貼提標，項目支出增加主要是因為增加了預算一體化及項目包裝費120萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1174.75萬元，其中，一般公共服務支出1174.75萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為660.75萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為514萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：其中：運轉類項目支出473萬元，主要用于預算國庫改革、信息化建設、財政委托業(yè)務、財政事務管理、預算一體化及項目包裝和其他商品服務；人員類項目支出41萬元，主要用于彌補公用經費。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年局本級機關運行經費當年一般公共預算撥款91.22萬元，比2020年預算增長26.42萬元，增長29%。主要原因是工資津貼的提標。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數(shù)為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。比2020年“三公”經費預算減少16萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制三公經費。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費預算1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)200人，內容為預算編制會；培訓費預算1萬元，主要是入職干部培訓、書籍購買等。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額633萬元，其中工程類0萬元，貨物類125萬元，服務類498萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1174.75萬元，其中，基本支出660.75萬元，項目支出514萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
無重點項目支出。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽樓區(qū)財政局預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
