岳陽市岳陽樓區(qū)財政局
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬定和執(zhí)行全區(qū)財政政策、財政改革方案，指導全區(qū)財政工作；分析預測我區(qū)經濟形勢，參與制定各項區(qū)級經濟政策；提出運用財稅政策實施區(qū)級調控和綜合平衡社會財力的建議；擬定和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)、街道辦事處、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
2、依據國家財政、財務、會計管理等規(guī)章，制定和執(zhí)行全區(qū)財政、財務、會計管理的制度及辦法。
3、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據。按規(guī)定管理彩票資金。
4、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現金管理工作。
5、負責制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度，會同有關部門管理區(qū)本級行政事業(yè)單位國有資產，制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策，負責政府購買服務工作。負責財政預算內行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯管理。
6、負責審核和匯總編制全區(qū)國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度，負責區(qū)級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產管理，按規(guī)定管理資產評估工作。
7、負責辦理和監(jiān)督區(qū)財政的經濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂區(qū)建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
8、貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)人民政府債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險。負責審核和匯總編制全區(qū)政府債務預決算草案。統(tǒng)一管理區(qū)政府債務，制定基本管理制度。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
9、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調整政策，反饋政策執(zhí)行情況，提出調整建議。按照規(guī)定權限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。
10、會同有關部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)、民政事務及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制區(qū)社會保障預決算草案。
11、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據編辦核定，我局內設股室17個，二級參公事業(yè)單位5個（采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務中心），二級非參公事業(yè)單位2個（資金中心、評審中心），所屬二級機構實行獨立核算。
（三）預算單位構成
本單位下屬二級參公事業(yè)單位5個（采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務中心），二級非參公事業(yè)單位2個（資金中心、評審中心），本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,555.49萬元，其中，一般公共預算撥款1,555.49萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加380.74萬元，新增市級下沉預算單位信息系統(tǒng)運行維護經費。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算1,555.49萬元，其中，一般公共服務1310.03萬元，社會保障和就業(yè)支出145.75萬元、衛(wèi)生健康支出42.00萬元、住房保障支出57.71萬元。支出較去年增加380.74萬元，其中基本支出增加194.74萬元，項目支出增加186.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資及五險一金提標，項目支出增加主要是因為新增市級下沉預算單位信息系統(tǒng)運行維護經費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1,555.49萬元，其中，一般公共服務支出1310.03萬元，占84.20%；社會保障和就業(yè)支出145.75萬元，占10.00%；衛(wèi)生健康支出42.00萬元，占2.80%；住房保障支出57.71萬元，占3.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為855.49萬元，其中：人員經費765.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費和其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出90.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為700.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出280.00萬元，主要用于績效評價、財政預決算編制、財政業(yè)務培訓、財政改革等方面；運行維護經費420.00萬元，主要用于網絡線路租賃、設備更新維護、系統(tǒng)軟件維護等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款90.00萬元，比上一年減少1.22萬元，降低1.30%。主要是人員經費標準調整。
（二）“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少21.00萬元，降低81.00%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算0.00萬元；培訓費預算2.00萬元，擬開展至少兩次培訓，人數100人左右，內容為績效評價、行政事業(yè)單位內部控制報告、黨風廉政建設教育等。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額762.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類137.00萬元，服務類625.00萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產原值合計614.81萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計32.00萬元；通用設備原值小計452.81萬元；專用設備原值小計51.37萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計78.63萬元。本單位無形資產原值合計266.49萬元。
本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50.00萬元以上通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1555.49萬元，其中，基本支出855.49萬元，項目支出700.00萬元，見文尾附表中單位預算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標的項目8個，涉及項目支出的金額為700.00萬元，其中，績效評價項目50.00萬元，財政預決算編制項目70.00萬元，財政業(yè)務培訓40.00萬元，財政改革業(yè)務項目60.00萬元，其他財政業(yè)務工作經費60.00萬元，網絡線路租賃45.00萬元，設備更新維護55.00萬元，系統(tǒng)軟件維護項目320.00萬元；重點績效項目0個，涉及重點績效項目支出金額為0.00萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（六）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（七）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
（八）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（九）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（十）結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等
（十一）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金
（十二）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十三）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十五）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（十六）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
