岳陽市岳陽樓區(qū)財政局

2022年度單位預(yù)算說明

 

目 錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬定和執(zhí)行全區(qū)財政政策、財政改革方案，指導(dǎo)全區(qū)財政工作；分析預(yù)測我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)區(qū)級經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財稅政策實(shí)施區(qū)級調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬定和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)、街道辦事處、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、依據(jù)國家財政、財務(wù)、會計管理等規(guī)章，制定和執(zhí)行全區(qū)財政、財務(wù)、會計管理的制度及辦法。

3、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

4、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

5、負(fù)責(zé)制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，會同有關(guān)部門管理區(qū)本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策，負(fù)責(zé)政府購買服務(wù)工作。負(fù)責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

6、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)區(qū)級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

7、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項(xiàng)目的財政撥款，參與擬訂區(qū)建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實(shí)施基本建設(shè)財務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財政管理工作。

8、貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)人民政府債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財政風(fēng)險。負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)政府債務(wù)預(yù)決算草案。統(tǒng)一管理區(qū)政府債務(wù)，制定基本管理制度。承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

9、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報地方稅收減免的有關(guān)工作。

10、會同有關(guān)部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)、民政事務(wù)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，編制區(qū)社會保障預(yù)決算草案。

11、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室17個，二級參公事業(yè)單位5個（采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、財政事務(wù)中心），二級非參公事業(yè)單位2個（資金中心、評審中心），所屬二級機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立核算。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬二級參公事業(yè)單位5個（采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、財政事務(wù)中心），二級非參公事業(yè)單位2個（資金中心、評審中心），本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,555.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,555.49萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加380.74萬元，新增市級下沉預(yù)算單位信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算1,555.49萬元，其中，一般公共服務(wù)1310.03萬元，社會保障和就業(yè)支出145.75萬元、衛(wèi)生健康支出42.00萬元、住房保障支出57.71萬元。支出較去年增加380.74萬元，其中基本支出增加194.74萬元，項(xiàng)目支出增加186.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/span>工資及五險一金提標(biāo)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樾略鍪屑壪鲁令A(yù)算單位信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,555.49萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1310.03萬元，占84.20%；社會保障和就業(yè)支出145.75萬元，占10.00%；衛(wèi)生健康支出42.00萬元，占2.80%；住房保障支出57.71萬元，占3.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為855.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)765.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)和其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出90.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為700.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出280.00萬元，主要用于績效評價、財政預(yù)決算編制、財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財政改革等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)420.00萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)線路租賃、設(shè)備更新維護(hù)、系統(tǒng)軟件維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款90.00萬元，比上一年減少1.22萬元，降低1.30%。主要是人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少21.00萬元，降低81.00%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費(fèi)預(yù)算0.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬開展至少兩次培訓(xùn)，人數(shù)100人左右，內(nèi)容為績效評價、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告、黨風(fēng)廉政建設(shè)教育等。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額762.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類137.00萬元，服務(wù)類625.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計614.81萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計32.00萬元；通用設(shè)備原值小計452.81萬元；專用設(shè)備原值小計51.37萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計78.63萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計266.49萬元。

本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1555.49萬元，其中，基本支出855.49萬元，項(xiàng)目支出700.00萬元，見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目8個，涉及項(xiàng)目支出的金額為700.00萬元，其中，績效評價項(xiàng)目50.00萬元，財政預(yù)決算編制項(xiàng)目70.00萬元，財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)40.00萬元，財政改革業(yè)務(wù)項(xiàng)目60.00萬元，其他財政業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)60.00萬元，網(wǎng)絡(luò)線路租賃45.00萬元，設(shè)備更新維護(hù)55.00萬元，系統(tǒng)軟件維護(hù)項(xiàng)目320.00萬元；重點(diǎn)績效項(xiàng)目0個，涉及重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出金額為0.00萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。 

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

（七）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

（八）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（九）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

（十）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等

（十一）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

（十三）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（十六）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

2022年岳陽市岳陽樓區(qū)財政局預(yù)算公開表.xlsx