岳陽市岳陽樓區(qū)財政局2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬定和執(zhí)行全區(qū)財政政策、財政改革方案，指導全區(qū)財政工作；分析預測我區(qū)經濟形勢，參與制定各項區(qū)級經濟政策；提出運用財稅政策實施區(qū)級調控和綜合平衡社會財力的建議；擬定和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)、街道辦事處、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
2、依據國家財政、財務、會計管理等規(guī)章，制定和執(zhí)行全區(qū)財政、財務、會計管理的制度及辦法。
3、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據。按規(guī)定管理彩票資金。
4、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現金管理工作。
5、負責制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度，會同有關部門管理區(qū)本級行政事業(yè)單位國有資產，制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策，負責政府購買服務工作。負責財政預算內行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯管理。
6、負責審核和匯總編制全區(qū)國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度，負責區(qū)級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產管理，按規(guī)定管理資產評估工作。
7、負責辦理和監(jiān)督區(qū)財政的經濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂區(qū)建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
8、貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)人民政府債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險。負責審核和匯總編制全區(qū)政府債務預決算草案。統(tǒng)一管理區(qū)政府債務，制定基本管理制度。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
9、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調整政策，反饋政策執(zhí)行情況，提出調整建議。按照規(guī)定權限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。
10、會同有關部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)、民政事務及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制區(qū)社會保障預決算草案。
11、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據編辦核定，我局內設股室17個，二級參公事業(yè)單位5個（采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務中心），二級非參公事業(yè)單位2個（資金中心、評審中心），所屬二級機構實行獨立核算。2023年年初機關編制數22名，其中正科級領導職數1名，副科級領導職數 4名，正股級領導職數17名，現有人數 73 名，其中：在職人員47人，離退休人員 26人。
（三）預算單位構成
本單位下屬二級參公事業(yè)單位5個（采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務中心），二級非參公事業(yè)單位2個（資金中心、評審中心），本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算1,500.45萬元，其中，一般公共預算撥款1,500.45萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年減少55.04萬元，主要是因為減少主要是因為人員減少，厲行節(jié)約。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算1,500.45萬元，其中，一般公共服務1246.24萬元，社會保障和就業(yè)支出171.37萬元、衛(wèi)生健康支出30.99萬元、住房保障支出51.85萬元。支出較去年減少55.04萬元，其中基本支出減少16.04萬元，項目支出減少39.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，項目支出減少主要是因為嚴格項目預算、厲行節(jié)約、講求績效。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1,500.45萬元，其中，一般公共服務支出1246.24萬元，占83.50%；社會保障和就業(yè)支出171.37萬元，占11.00%；衛(wèi)生健康支出30.99萬元，占2.00%；住房保障支出51.85萬元，占3.50%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為839.45萬元，其中：人員經費754.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費和其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出84.60萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、工會經費、其他交通費用。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為661.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出252萬元，主要用于績效評價、財政監(jiān)督、財政預決算編制、財政業(yè)務宣傳培訓、財政業(yè)務改革等方面；運行維護經費379.00萬元，主要用于網絡專線租賃、系統(tǒng)軟件維護等方面；編外用工人員經費30.00萬元。主要用于支付“三性”人員工資。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款84.60萬元，比上一年減少5.40.00萬元，降低6.00%。主要原因是在職人員減少。
（二）“三公”經費預算
本部門2023年“三公”經費預算數0.80萬元，其中，公務接待費0.80萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少4.2萬元，降低84.00%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額715.50萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類84.50萬元，服務類631.00萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產原值合計637.93萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計32.00萬元；通用設備原值小計526.56萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計79.37萬元。本部門無形資產原值合計272.67萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1500.45萬元，其中，基本支出839.45萬元，項目支出661.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)財政局2023年度部門預算公開表.xlsx