2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策，結(jié)合具體情況，研究制定關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作的管理辦法及有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施，會同有關(guān)單位協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中有關(guān)共性問題。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公樓水電、通訊設(shè)施、消防設(shè)施等公用設(shè)施的管理和維護(hù)。
（三）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院公共固定資產(chǎn)的管理。
（四）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)生活區(qū)的管理逐步實(shí)行管理市場化。
（五）協(xié)助承辦“四大家”及區(qū)直有關(guān)單位的會務(wù)工作。
（六）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院社會治安、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、衛(wèi)生保健等方面工作。
（七）負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”及駐區(qū)機(jī)關(guān)大院部分區(qū)直單位的財(cái)務(wù)和住房公積金管理工作。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和評價(jià)考核、節(jié)能技術(shù)改造工作。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)已車改單位公務(wù)用車的管理、調(diào)配、更新、處置等工作。
（十）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)53人，實(shí)有人數(shù)53人。內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，分別為：辦公室、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、機(jī)關(guān)事務(wù)股、保衛(wèi)股、政工股、衛(wèi)生健康股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、公車平臺股。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為2,187.24萬元。與上年相比，增加700.68萬元，增長47.13%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2,187.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,187.24萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2,187.24萬元，其中：基本支出1,026.73萬元，占46.94%；項(xiàng)目支出1,160.51萬元，占53.06%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,187.24萬元，與上年相比，增加700.68萬元,增長47.13%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2,187.24萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加700.68萬元，增長47.13%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2,187.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2,040.66萬元，占93.30%；社會保障和就業(yè)（類）支出77.77萬元，占3.55%；衛(wèi)生健康（類）支出30.12萬元，占1.38%；住房保障（類）支出38.69萬元，占1.77%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,465.58萬元，支出決算數(shù)為2,187.24萬元，完成年初預(yù)算的149.24%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2,040.66萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為723.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為606.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.64萬元，支出決算為46.33萬元，完成年初預(yù)算的95.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
8、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為31.44萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做此款項(xiàng)。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.12萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為55.05萬元，支出決算為38.69萬元，完成年初預(yù)算的70.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1,026.73萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)901.66萬元，占基本支出的87.82%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)125.07萬元，占基本支出的12.18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為125.00萬元，支出決算為156.50萬元，完成預(yù)算的125.20%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為3.23萬元，完成預(yù)算的64.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，減少開支，與上年相比減少0.97萬元，減少23.10%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為64.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做此款項(xiàng)，與上年相比增加64.33萬元，由于上年決算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,增長的主要原因是本年因工作需要新購置車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為120.00萬元，支出決算為88.94萬元，完成預(yù)算的74.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約減少經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少35.07萬元，減少28.28%,減少的主要原因是單位厲行節(jié)約減少經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.23萬元（3.23萬元為我中心加班用餐），占2.06%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算153.27萬元，占97.94%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.23萬元（實(shí)際支出為我中心加班用餐費(fèi)用），全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要是全年我中心各項(xiàng)工作加班用餐共815人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為153.27萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)64.33萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心購置公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88.94萬元，主要是油費(fèi)、維修和保險(xiǎn)支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為32輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.30萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為“四大家”相關(guān)管理維護(hù)工作技能培訓(xùn)。
本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額416.32萬元，其中：政府采購貨物支出152.99萬元、政府采購工程支出109.53萬元、政府采購服務(wù)支出153.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額344.62萬元，占政府采購支出總額的82.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額344.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的60.23%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的92.94%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛32輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車31輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出2,187.24萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出2,187.24萬元，其中：基本支出1026.66萬元，項(xiàng)目支出1160.58萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分94分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金1160.51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評情況來看，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分94分，自評結(jié)果等次為優(yōu)秀；臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分96分，自評結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為94分。全年預(yù)算數(shù)為2,187.24萬元，執(zhí)行數(shù)為2,187.24萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；二是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算不夠精準(zhǔn)，我中心2022年年初預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)606.1萬元，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)390.5萬元，但2022實(shí)際支出業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)944.91萬元，主要原因既有客觀也有主觀，客觀原因2022年新增部分職能，如：辦公用統(tǒng)籌調(diào)配、全區(qū)垃圾分類、文明創(chuàng)建、國有資產(chǎn)管理等，新增的工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出沒有納入2022年年初預(yù)算。主觀原因主要是對2022年經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)籌不到位，2022年預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)；二是項(xiàng)目指標(biāo)預(yù)算、使用不精準(zhǔn)不適當(dāng)。在編制年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，在設(shè)置經(jīng)濟(jì)科目時(shí)不精準(zhǔn)，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目包含辦公、印刷、維修、勞務(wù)費(fèi)等。在實(shí)際支出中，存在某個(gè)經(jīng)濟(jì)科目經(jīng)費(fèi)設(shè)置經(jīng)費(fèi)不足，在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，存在經(jīng)濟(jì)科目相互挪用的情況。下一步改進(jìn)措施：一是提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度。根據(jù)本單位的職責(zé)職能，合理統(tǒng)籌，精打細(xì)算，認(rèn)真細(xì)致的編制好本單位的年初預(yù)算，合理的設(shè)置好每經(jīng)費(fèi)的經(jīng)濟(jì)科目；二是加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理。完善項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出審批程序，在發(fā)生業(yè)務(wù)活動時(shí)，經(jīng)費(fèi)支出必須根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)計(jì)劃支出。不超預(yù)算支出，無預(yù)算支出。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度整體績效自評.docx