2023年度岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策，結(jié)合具體情況，研究制定關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作的管理辦法及有關(guān)規(guī)章制度并組織實施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中有關(guān)共性問題。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公樓水電、通訊設(shè)施、消防設(shè)施等公用設(shè)施的管理和維護(hù)。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院公共固定資產(chǎn)的管理。

（四）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)生活區(qū)的管理逐步實行管理市場化。

（五）協(xié)助承辦“四大家”及區(qū)直有關(guān)單位的會務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院社會治安、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、衛(wèi)生保健等方面工作。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”及駐區(qū)機(jī)關(guān)大院部分區(qū)直單位的財務(wù)和住房公積金管理工作。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核、節(jié)能技術(shù)改造工作。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)已車改單位公務(wù)用車的管理、調(diào)配、更新、處置等工作。

（十）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計劃統(tǒng)計股、機(jī)關(guān)事務(wù)股、保衛(wèi)股、政工股、衛(wèi)生健康股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、公車平臺股8個內(nèi)設(shè)股室。本部門共有編制人數(shù)55人，實有人數(shù)55人。

決算單位構(gòu)成。本部門無下屬單位，岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級。

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4,683.39萬元。與上年相比，增加2,496.15萬元，增長114.12%，主要是因為項目增多，2023年新增辦公用房改造項目、辦公設(shè)備購置等。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4,683.39萬元，其中：財政撥款收入4,683.39萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4,683.39萬元，其中：基本支出924.69萬元，占19.74%；項目支出3,758.70萬元，占80.26%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為4,683.39萬元，與上年相比，增加2,496.15萬元，增長114.12%，主要是因為項目增多，2023年新增辦公用房改造項目、辦公設(shè)備購置等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4,683.39萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加2,496.15萬元，增長114.12%，主要是因為項目增多，2023年新增辦公用房改造項目、辦公設(shè)備購置等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出4,683.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4531.34萬元，占96.75%；社會保障和就業(yè)支出71.23萬元，占1.52%；衛(wèi)生健康支出27.89萬元，占0.60%；住房保障支出52.93萬元，占1.13%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,548.39萬元，支出決算數(shù)為4,683.39萬元，完成年初預(yù)算的302.47%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4531.34萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算做在機(jī)關(guān)服務(wù)與事業(yè)運行中，實際決算計入行政運行。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）。

年初預(yù)算為722.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為626.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為72.72萬元，支出決算為71.23萬元，完成年初預(yù)算的97.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動使得相關(guān)人員經(jīng)費變動。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為36.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為3.12萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為2.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為25.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入事業(yè)單位醫(yī)療

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為27.89萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算做在行政單位醫(yī)療，年內(nèi)人員調(diào)動使得相關(guān)人員經(jīng)費變動。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為3.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為54.54萬元，支出決算為52.93萬元，完成年初預(yù)算的97.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動使得相關(guān)人員經(jīng)費變動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出924.69萬元，其中：

人員經(jīng)費814.11萬元，占基本支出的88.04%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費110.58萬元，占基本支出的11.96%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為133.00萬元，支出決算為119.31萬元，完成預(yù)算的89.71%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的2.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支，與上年相比減少3.10萬元，減少95.98%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.79萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年購置公務(wù)用車1輛，與上年相比增加25.79萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，增長的主要原因是本年購置公務(wù)用車1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為128.00萬元，支出決算為93.39萬元，完成預(yù)算的72.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，公車使用減少，與上年相比減少30.62萬元，減少24.69%，減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，公車使用減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.13萬元，占0.11%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算119.18萬元，占99.89%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.13萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓52人次，主要是部門間業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為119.18萬元，其中：公務(wù)用車購置費25.79萬元，岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費93.39萬元，主要是油費、維修和保險支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為32輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出110.58萬元，比上年決算數(shù)減少14.49萬元，降低11.59%。主要原因是：辦公經(jīng)費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待減少。

十一、一般性支出情況說明

2023年度，會議費年初預(yù)算4.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。

本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額620.80萬元，其中：政府采購貨物支出620.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額620.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額620.80萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛32輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車32輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出4,683.39萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出4,683.39萬元，其中：基本支出924.69萬元，項目支出3,758.70萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為良好。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目4個，共涉及資金942.99萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的25.09%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分94.75分，自評結(jié)果等次為良好。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為4,683.39萬元，執(zhí)行數(shù)為4,683.39萬元，完成預(yù)算的100.00%。

績效目標(biāo)完成情況：一是從預(yù)算配置情況看，預(yù)算資金覆蓋所有工作的各個需求方面，“三公”經(jīng)費預(yù)算沒有超過上年預(yù)算安排，預(yù)算資金能保障單位正常運轉(zhuǎn)需要，能基本保證人員經(jīng)費支出和單位全年工作任務(wù)的完成。二是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；支出的績效目標(biāo)基本完成情況。三是完成預(yù)算年度目標(biāo)，完成全區(qū)國有資產(chǎn)月報年報資產(chǎn)清查工作，對出租出借國有資產(chǎn)安全隱患進(jìn)行排查維修；機(jī)關(guān)大院維修、升級改造；完成區(qū)機(jī)關(guān)大院及部分區(qū)直共35家單位的會計核算及住房公積金管理工作；承辦會議；完成公務(wù)用車的使用、維修檢查等。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：財務(wù)制度學(xué)習(xí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，對個別項目資金使用方面監(jiān)管不夠，資金使用方面執(zhí)行預(yù)算有待進(jìn)一步提高，出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)。

下一步改進(jìn)措施：一是要加強(qiáng)財務(wù)制度的健全；二是對各項資金的使用要嚴(yán)格把關(guān)；要進(jìn)一步精準(zhǔn)編制預(yù)算，各項經(jīng)費嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2023年度部門決算表

附件1：2023年度部門決算表_岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心.xlsx

二、2023年度部門整體支出績效自評報告

附件2：2023年度整體支出績效自評報告_岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心.docx