2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）認(rèn)真貫徹落實國家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策，從實際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實施。
（二）分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo)，督促落實禁毒工作責(zé)任制，對于鄉(xiāng)（街）、村（社區(qū)）、禁毒委成員單位責(zé)任執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核。
（三）組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊伍建設(shè)和開展工作。
（四）組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。
（五）承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室。核定全額撥款事業(yè)編制6名，其中主任1名（由區(qū)政府辦副主任兼任），實有人數(shù)6人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為348.87萬元。與上年相比，增加27.23萬元，增長8.47%，主要是因為人員工資福利增加，項目工作增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計348.87萬元，其中：財政撥款收入348.87萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計348.87萬元，其中：基本支出88.35萬元，占25.32%；項目支出260.52萬元，占74.68%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為348.87萬元，與上年相比，增加27.23萬元，增長8.47%，主要是因為人員工資福利增加，項目工作增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出348.87萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加27.23萬元，增長8.47%，主要是因為人員工資福利增加，項目工作增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出348.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出337.11萬元，占96.62%；社會保障和就業(yè)支出5.53萬元，占1.59%；衛(wèi)生健康支出1.92萬元，占0.55%；住房保障支出4.31萬元，占1.24%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為218.26萬元，支出決算數(shù)為348.87萬元，完成年初預(yù)算的159.84%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為200.94萬元，支出決算為337.11萬元，完成年初預(yù)算的167.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資福利增加，項目工作增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為6.48萬元，支出決算為5.53萬元，完成年初預(yù)算的85.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動，相關(guān)人員經(jīng)費調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為3.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.29萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預(yù)算的83.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動，相關(guān)人員經(jīng)費調(diào)整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為4.86萬元，支出決算為4.31萬元，完成年初預(yù)算的88.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動，相關(guān)人員經(jīng)費調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出88.35萬元，其中：
人員經(jīng)費74.92萬元，占基本支出的84.80%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費13.43萬元，占基本支出的15.20%，主要包括辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的51.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的51.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.51萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，增長的主要原因是本年安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.51萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.51萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓60人次，主要是省禁毒辦督查檢查和6.26國際禁毒日禁毒宣傳工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心購置公務(wù)用車0輛，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.12萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預(yù)算的83.33%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為禁毒專干培訓(xùn)。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額180.10萬元，其中：政府采購貨物支出16.23萬元、政府采購工程支出52.68萬元、政府采購服務(wù)支出111.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額180.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額180.10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出348.87萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出348.87萬元，其中：基本支出88.35萬元，項目支出260.52萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金260.52萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為348.87萬元，執(zhí)行數(shù)為348.87萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：本部門各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：年度決算支出超出預(yù)算金額，主要存在問題為項目資金預(yù)算掌控不力，業(yè)務(wù)工作還有很大的上升空間。下一步改進(jìn)措施：將嚴(yán)格按照市、區(qū)委政法委要求，對標(biāo)對表，抓好工作落實，為平安樓區(qū)貢獻(xiàn)自身力量。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：2023年度績效自評報告_岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心.docx