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2021年岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心部門預(yù)算公開

來源：區(qū)禁毒辦 2021-01-13 12:49

岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心2021年度單位預(yù)算

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

第二部分單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

認真貫徹落實國家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策，從實際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實施。分解年度禁毒工作任務(wù)指標，督促落實禁毒工作責(zé)任制，對于鄉(xiāng)（街）、村（社區(qū)）、禁毒委成員單位責(zé)任執(zhí)行情況進行檢查考核。組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊伍建設(shè)和開展工作。組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)禁毒辦是區(qū)政府辦下的二級機構(gòu)，屬于正股級單位�，F(xiàn)有在職人員4人。

岳陽樓區(qū)禁毒委員會辦公室是區(qū)政府內(nèi)設(shè)股室，成立于2017年1月，根據(jù)公安部、中編辦、國家禁毒辦《關(guān)于加強禁毒隊伍建設(shè)的意見》（禁毒辦〔2016〕61號)和2017年6月30日區(qū)政府第4次常務(wù)會議精神，經(jīng)研究，同意設(shè)立岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒委員會辦公室，為區(qū)政府下屬正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制5名，其中主任1名（由區(qū)政府辦副主任兼任），副主任1名.2019年3月機構(gòu)改革更名為禁毒宣教中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算559.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款559.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少113.02萬元主要因疫情財政統(tǒng)一減少10%的預(yù)算費用。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算559.69萬元，其中一般公共服務(wù)547.3萬元，社會保障和就業(yè)支出7.06萬元，衛(wèi)生健康支出2.05萬元，住房保障支出3.28萬元。支出較去年減少113.02萬元，主要是因疫情財政統(tǒng)一比2020年減少10%的預(yù)算費用。其中基本支出增加25.48 萬元，項目支出減少138.5 萬元。其中基本支出較上年增加的主要是因為增加了人員，項目支出減少的主要是減少了工程項目。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算559.69萬元，其中一般公共服務(wù)547.3萬元，占比97.78%；社會保障和就業(yè)支出7.06萬元，占比1.28%；衛(wèi)生健康支出2.05萬元，占比0.36%；住房保障支出3.28萬元，占比0.58%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為58.19萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為501.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出501.5萬元，主要用于吸毒人員心理咨詢15萬元、電視臺廣告制作10萬元、購買尿檢器經(jīng)費10萬元、6.26國際禁毒日宣傳20萬元、培訓(xùn)與會議10萬元、社戒社康吸毒人員保障63.5萬元、舉報獎勵經(jīng)費100萬元、人員類項目3萬元、禁毒站建設(shè)70萬元、教育基地建設(shè)200萬元等方面；

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款9.48萬元，比2020年增加3.35萬元增加35.3%。主要原因增加了2名工作人員。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.4萬元，其中，公務(wù)接待費1.4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平。

（三）一般性支出情況

2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額32.8萬元，其中工程類0萬元，貨物類32.8萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為559.69萬元，其中，基本支出58.19萬元，項目支出501.5萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表》

重點項目預(yù)算績效：

1、社戒社康吸毒人員保障63.5萬元；項目屬性：保障經(jīng)費；績效目標：管控好社戒社康吸毒人員。

2、禁毒站建設(shè)經(jīng)費70萬元；項目屬性：建設(shè)經(jīng)費；績效目標：每個辦事處建立1個禁毒工作站。

3、舉報獎勵經(jīng)費100萬元；項目屬性：保障經(jīng)費；績效目標：維系好禁毒線人。

4、教育基地建設(shè)200萬元；項目屬性：建設(shè)經(jīng)費；績效目標：向青少年宣傳毒品危害。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。