2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)均為295.61萬(wàn)元。與上年相比，減少0.21萬(wàn)元，減少0.07%，主要是因?yàn)榱π泄?jié)約相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

  二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)295.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入295.61萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)295.61萬(wàn)元，其中：基本支出295.61萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為295.61萬(wàn)元，與上年相比，減少0.21萬(wàn)元,減少0.07%，主要是因?yàn)榱π泄?jié)約，減少支出

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出295.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少0.21萬(wàn)元，減少0.07%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，減少支出.

 （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出295.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出284.12萬(wàn)元，占96.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.23萬(wàn)元，占1.43%；衛(wèi)生健康支出3.09萬(wàn)元，占1.05%；住房保障支出4.18萬(wàn)元，占1.41%.

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為273.60萬(wàn)元，支出決算數(shù)為295.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.04%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為67.23萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行支出

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為191萬(wàn)元，支出決算為284.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員加班增多，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6.58萬(wàn)元，支出決算為4.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.29%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.41萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為3.09萬(wàn)元，支出決算為3.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為4.94萬(wàn)元，支出決算為4.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.62%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出295.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)88.39萬(wàn)元，占基本支出的29.90%，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)207.23萬(wàn)元，占基本支出的70.10%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為2.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.00%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為2.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少1.77萬(wàn)元，下降46.34%，下降的主要原因是厲行節(jié)約相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.05萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無(wú)開(kāi)支內(nèi)容

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.05萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組22個(gè)、來(lái)賓213人次，主要是國(guó)內(nèi)公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，無(wú)支出，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)9.99萬(wàn)元，用于開(kāi)展網(wǎng)格員培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容為社區(qū)網(wǎng)格化管理負(fù)責(zé)網(wǎng)格員對(duì)社區(qū)管理技能培訓(xùn)和相關(guān)制度學(xué)習(xí)；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元

  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額150.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出132.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額150.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額150.83萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

  十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為273.6萬(wàn)萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為295.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.00%。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：我中心負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于社會(huì)治理創(chuàng)新的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進(jìn)“三合一”工作，全力推進(jìn)“黨建+網(wǎng)格化微治理”工作，成立績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)社區(qū)（村）開(kāi)展績(jī)效考評(píng)。

第四部分

名詞解釋

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

第五部分

附件

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心決算表.xlsx

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心績(jī)效自評(píng).doc