岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于社會治理創(chuàng)新的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進(jìn)公共服務(wù)、網(wǎng)格管理和居民自治“三合一”工作。
2、負(fù)責(zé)“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作平臺”的管理。
3、會同有關(guān)部門整合信息資源，對接部門數(shù)據(jù)和平臺，推進(jìn)“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作平臺”與各部門間信息互通共享。
4、會同有關(guān)部門推進(jìn)公共服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理，深化“一窗式”服務(wù)模式。
5、負(fù)責(zé)建立、完善考核機(jī)制，對街道（鄉(xiāng)）、相關(guān)區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作進(jìn)行考核。
6、組織領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)格化管理工作，制定網(wǎng)格員主要職責(zé)和工作要求標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）抓好網(wǎng)格員日常管理，對下達(dá)給網(wǎng)格員的任務(wù)指令進(jìn)行督辦、考核。
7、牽頭組織街道（鄉(xiāng)）和協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)直部門對網(wǎng)格員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育。
8、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有職工10人，其中事業(yè)編制職工9人，退役軍人待落編1人。本部門內(nèi)設(shè)：綜合辦公室、網(wǎng)格管理股、政務(wù)服務(wù)股、信息調(diào)度室，共計4個股室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算264.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款264.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少9.71萬元，主要是因?yàn)?/font>厲行節(jié)約。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算264.07萬元，其中，一般公共服務(wù)支出228.45萬元，社會保障和就業(yè)支出20.99萬元，衛(wèi)生健康支出4.60萬元，住房保障支出10.02萬元。支出較去年減少9.71萬元，其中基本支出增加35.29萬元，項(xiàng)目支出減少45.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>工資福利調(diào)整，項(xiàng)目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算264.07萬元，其中，一般公共服務(wù)支出228.46萬元，占86.51%；社會保障和就業(yè)支出20.99萬元，占7.95%；衛(wèi)生健康支出4.60萬元，占1.74%；住房保障支出10.02萬元，占3.80%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為153.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)133.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出19.80萬元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為111.00萬元，其中：編外用工人員經(jīng)費(fèi)支出5.00萬元，主要用于開展績效考評電話回訪抽查、組織街道、部門考評、調(diào)度季度及年度考評聯(lián)審、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查、培訓(xùn)、考評辦公用品采購、宣傳片制作、資料打印、業(yè)務(wù)督查培訓(xùn)、網(wǎng)格員物品采購等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出25.00萬元，主要用于部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)81.00萬元，主要用于三合一系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。2023年預(yù)算數(shù)較上年持平，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額125.43萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類11.39萬元，服務(wù)類114.04萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計21.32萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計15.54萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計5.78萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為264.07萬元，其中，基本支出153.07萬元，項(xiàng)目支出111.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx