岳陽樓區(qū)金融辦2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；組織擬訂加強全區(qū)金融行業(yè)服務(wù)、促進金融行業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。
2、研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全區(qū)金融運行情況，負責推動全區(qū)金融改革創(chuàng)新，完善金融業(yè)整體布局，指導(dǎo)推進全區(qū)金融市場體系建設(shè)。
3、負責聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門、各類金融機構(gòu)；協(xié)助駐區(qū)金融管理部門依法對我區(qū)金融機構(gòu)進行監(jiān)管；組織開展政府與金融機構(gòu)合作、金融機構(gòu)和企業(yè)對接，引導(dǎo)協(xié)調(diào)和鼓勵金融機構(gòu)加大對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的支持力度。
4、組織協(xié)調(diào)實施金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場秩序，防范化解處置各類金融風險，維護金融穩(wěn)定。
5、會同有關(guān)部門推進全區(qū)社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。
6、組織推進全區(qū)全方位多層次資本市場建設(shè)與發(fā)展；指導(dǎo)和推進企業(yè)改制上市等直接融資工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購，負責全區(qū)上市后備資源培育工作。
7、負責對轄區(qū)內(nèi)融資擔保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)實施監(jiān)管，強化對轄區(qū)內(nèi)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構(gòu)、地方各類交易場所等的監(jiān)管；協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。指導(dǎo)地方各類風險投資機構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作。
8、負責地方金融監(jiān)管職責范圍內(nèi)的金融消費者（投資者）權(quán)益保護工作，負責金融知識宣傳和投資者風險教育工作。
9、指導(dǎo)地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會的自律建設(shè)和管理。
10、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室5個，綜合辦公室；銀行股；證券保險和資本市場股；金融穩(wěn)定股；金融監(jiān)管股共5個股室；二級機構(gòu)1個（岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心），共有人數(shù)19人，其中：在職編制16人，借調(diào)3人。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為一級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨立、財務(wù)獨立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級預(yù)算以及岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算數(shù)414.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款414.55萬元，收入較去年增加25.07萬元，主要原因是：職能職責股室增加，業(yè)務(wù)范圍擴大，經(jīng)費和工資津補貼提標等。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算414.55萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出29.41萬元，衛(wèi)生健康支出 10.18萬元，金融支出361.69萬元，住房保障 13.27萬元。支出較去年增加25.07萬元，其中基本支出增加25.07萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為職能職責股室增加，業(yè)務(wù)范圍擴大，經(jīng)費和工資津補貼提標等。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算414.55萬元，其中社會保障和就業(yè)支出29.41萬元，占7.09%；衛(wèi)生健康支出 10.18萬元，占2.46%；金融支出361.69萬元，占87.25%；住房保障 13.27萬元，占3.20%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為226.55萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為188萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有招商引行、保險證券股權(quán)交易、打擊非法集資、金融監(jiān)管、金融維穩(wěn)、打擊傳銷等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款31.45萬元，比2020年減少4.23萬元，降低11.8%。主要原因是根據(jù)人員減少，經(jīng)費相應(yīng)減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2020年減少7萬元，降低70%，主要原因是按照歷行節(jié)約管理制度執(zhí)行，嚴格控制公務(wù)接待。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算2萬元，擬召開3次金融銀企對接會、金融發(fā)展座談會、招商引行對接會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為促進金融行業(yè)發(fā)展、加強銀企對接，有效解決轄區(qū)企業(yè)融資難、融資貴等問題；培訓費預(yù)算1.5萬元，擬開展3次資本市場培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容加強轄區(qū)企業(yè)資本市場業(yè)務(wù)培訓，增強企業(yè)負責人資本市場發(fā)展意識；有效完成企業(yè)掛牌任務(wù)；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額246.4萬元，其中工程類0萬元，貨物類113萬元，服務(wù)類133.4萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，一般公務(wù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為414.55萬元，其中，基本支出226.55萬元，項目支出188萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表》。
重點績效項目：打擊非法集資，項目類型為行政事業(yè)類，項目資金100萬元，主要防范非法集資，整頓規(guī)范融資廣告，加強防范宣傳，加強宣傳活動力度。本年度績效目標：1.將今年內(nèi)要求的非法集資陳案化解到位；2.通過宣傳教育，提高群眾的自我保護意識；3.加大戶外宣傳力度,確保人民群眾財產(chǎn)安全。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
金融辦2021年部門預(yù)算公開表.xls