岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府金融工作辦公室

2022年

單位預(yù)算說(shuō)明

目  錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　    1、收支總表

　    　2、收入總表

　　    3、支出總表

　　    4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　    5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　    6、財(cái)政撥款收支總表

　　    7、一般公共預(yù)算支出表

        8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　    9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　    10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　    11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　    12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　    13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　    14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　    15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　    16、政府性基金預(yù)算支出表

　　    17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　    18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　    19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　    20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　    21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　    22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　    23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　    24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　    25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

　　    注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　

　第一部分  

2022年單位預(yù)算說(shuō)明

　　 一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、綜合辦公室，擬訂金融領(lǐng)域地方性法規(guī)、規(guī)章草案及全區(qū)金融發(fā)展規(guī)劃和政策；研究分析全省、全市金融形勢(shì)和運(yùn)行情況，組織金融業(yè)重要課題研究；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案管理等日常工作；承擔(dān)信息、安全、保密、信訪(fǎng)、督查、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、后勤保障和政務(wù)公開(kāi)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件審核工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)黨建、干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、外事、離退休人員管理服務(wù)等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)金融人才資源開(kāi)發(fā)管理和金融人才隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會(huì)的自律建設(shè)和管理。

　　2、金融監(jiān)管股（金融穩(wěn)定股）擬訂地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范有關(guān)政策，會(huì)同金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門(mén)建立金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和防范工作機(jī)制；組織制定金融風(fēng)險(xiǎn)處置工作預(yù)案，協(xié)調(diào)指導(dǎo)金融風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；引導(dǎo)民間融資規(guī)范發(fā)展，協(xié)調(diào)指導(dǎo)打擊地方金融領(lǐng)域非法金融活動(dòng)，維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定；承擔(dān)區(qū)打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)非銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司的設(shè)立與變更初審及監(jiān)管工作；擬訂全區(qū)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司發(fā)展規(guī)劃和政策。負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)內(nèi)投資公司、開(kāi)展信用互助的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類(lèi)交易場(chǎng)所等的監(jiān)管；協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管；推進(jìn)地方金融監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)的金融消費(fèi)者（投資者）權(quán)益保護(hù)工作，組織開(kāi)展金融安全知識(shí)宣傳普及工作。

　　3、公益一類(lèi)事業(yè)單位，為正股級(jí)；全額撥款事業(yè)編制10名，設(shè)主任1名。根據(jù)授權(quán)，組織擬訂加強(qiáng)全區(qū)金融行業(yè)服務(wù)、促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門(mén)、各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)；組織開(kāi)展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)對(duì)接，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持力度并組織目標(biāo)考核；組織和協(xié)調(diào)引進(jìn)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)在區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行等地方金融機(jī)構(gòu)的改革、發(fā)展和重組；會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境；組織推進(jìn)全區(qū)全方位多層次資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市等直接融資工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購(gòu)，負(fù)責(zé)全區(qū)上市后備資源培育工作；指導(dǎo)地方各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室2個(gè)，綜合辦公室、金融監(jiān)管股，二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心），共有人數(shù)18人，其中：在職編制18人。

　　（三）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位下屬機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心，本次2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍為本單位本級(jí)和金融證券服務(wù)中心。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算348.64萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款348.64萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少65.91萬(wàn)元，因?yàn)闇p少了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算348.64萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.47萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 9.26萬(wàn)元，金融支出298.14萬(wàn)元，住房保障 16.77萬(wàn)元。支出較去年減少65.91萬(wàn)元，其中基本支出較2021年增加2.09萬(wàn)元，基本持平，因?yàn)楣べY津補(bǔ)提標(biāo)，項(xiàng)目支出較2021年減少68.00萬(wàn)元，主要原因是減少打擊傳銷(xiāo)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，壓縮打擊非法集資、金融管理項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)支出38.00萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算348.64萬(wàn)元，其中，

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出24.47萬(wàn)元，占7.02%；衛(wèi)生健康支出9.26萬(wàn)元，占2.66%；住房保障支出16.77萬(wàn)元，占4.81%；金融支出298.14萬(wàn)元，占85.51%；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為228.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)201.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金.其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　商品和服務(wù)支出27.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為120.00萬(wàn)元，其中打擊非法集資項(xiàng)目75萬(wàn)元，主要用于打擊非法集資主要防范非法集資，整頓規(guī)范融資廣告，加強(qiáng)防范宣傳，加強(qiáng)宣傳活動(dòng)力度等方面，金融事務(wù)管理項(xiàng)目45萬(wàn)元，主要用于金融事務(wù)管理主要引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)，招商引行，帶動(dòng)企業(yè)上市，金融監(jiān)管，金融維穩(wěn)。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款27.00萬(wàn)元，比2021年減少4.45萬(wàn)元，降低14.15%。主要原因是根據(jù)人員編制定額預(yù)算。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少3.00萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是按照歷行節(jié)約管理制度執(zhí)行，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)銀企對(duì)接，有效解決轄區(qū)企業(yè)融資難、融資貴等問(wèn)題；增強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人資本市場(chǎng)發(fā)展意識(shí)；有效完成企業(yè)掛牌任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)128人，內(nèi)容為為增強(qiáng)法制法規(guī)意識(shí)，組織單位部門(mén)人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)平臺(tái)學(xué)習(xí)。

　　2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額77.02萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)10.52萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)66.5萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)38.93萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)25.77萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)13.16萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　截至2021年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為348.64萬(wàn)元，其中，基本支出228.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出120.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表23。納入2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出金額為120.00萬(wàn)元，其中打擊非法集資75.00萬(wàn)元，金融事務(wù)管理45.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22。

　　六、名詞解釋

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府金融工作辦公室預(yù)算公開(kāi)表.xlsx