2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府
金融工作辦公室部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府金融工作辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府金融工作辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；組織擬訂加強(qiáng)全區(qū)金融行業(yè)服務(wù)、促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)和政策建議。
（二）研究分析國(guó)家金融政策、宏觀金融形勢(shì)和全區(qū)金融運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)金融改革創(chuàng)新，完善金融業(yè)整體布局，指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)金融市場(chǎng)體系建設(shè)。
（三）負(fù)責(zé)聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)；協(xié)助駐區(qū)金融管理部門依法對(duì)我區(qū)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；組織開(kāi)展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對(duì)接，引導(dǎo)協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持力度。
（四）組織協(xié)調(diào)實(shí)施金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，會(huì)同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場(chǎng)秩序，防范化解處置各類金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。
（五）會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
（六）組織推進(jìn)全區(qū)全方位多層次資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市等直接融資工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購(gòu)，負(fù)責(zé)全區(qū)上市后備資源培育工作。
（七）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)內(nèi)投資公司、開(kāi)展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類交易場(chǎng)所等的監(jiān)管；協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。指導(dǎo)地方各類風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作。
（八）負(fù)責(zé)地方金融監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)的金融消費(fèi)者（投資者）權(quán)益保護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融知識(shí)宣傳和投資者風(fēng)險(xiǎn)教育工作。
（九）指導(dǎo)地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會(huì)的自律建設(shè)和管理。
（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室2個(gè)，綜合辦公室，金融監(jiān)管股，二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)，（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心），共有人數(shù)20人，其中在職編制20人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位下屬機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心，本次2022年部門預(yù)算公開(kāi)范圍為本單位本級(jí)和金融證券服務(wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1115.09萬(wàn)元。與上年相比，增加615.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.08%，主要是因?yàn)?span>2022年為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,對(duì)限售股減持稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)676.88萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1115.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1115.09萬(wàn)元，占100.00%%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1115.09萬(wàn)元，其中：基本支出1018.20萬(wàn)元，占91.31%；項(xiàng)目支出96.89萬(wàn)元，占8.69%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1115.09萬(wàn)元，與上年相比，增加615.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)123.08%，主要是因?yàn)?span>2022年為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)限售股減持稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)676.88萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1115.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加615.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.08%，主要是因?yàn)?span>2022年推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)限售股減持稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)676.88萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1115.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出736.45萬(wàn)元，占66.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.52萬(wàn)元，占1.93%；衛(wèi)生健康(類)支出9.58萬(wàn)元,占0.86%；金融(類)支出332.51萬(wàn)元,占29.82%；住房保障(類)支出15.03萬(wàn)元,占1.35%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為348.64元，支出決算數(shù)為1115.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的319.84%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為736.45萬(wàn)元，其中限售股減持獎(jiǎng)勵(lì)676.88萬(wàn)元，企業(yè)高管獎(jiǎng)勵(lì)59.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，主要是因?yàn)?span>2022年為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,對(duì)限售股減持稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)676.88萬(wàn)元，企業(yè)高管獎(jiǎng)勵(lì)59.57萬(wàn)元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.12萬(wàn)元，支出決算為19.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算129.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，人員增編。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.56萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未單獨(dú)核算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.84萬(wàn)元，支出決算為0.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.95萬(wàn)元，支出決算為1.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.58%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，人員增編。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.36萬(wàn)元，支出決算為9.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.59%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，人員增編。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.90萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未單獨(dú)核算。
8、金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算178.14萬(wàn)元,支出決算為235.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的132.27%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員增編。
9、金融支出（類）金融部門行政支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算120.00萬(wàn)元,支出決算為96.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.74%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。
10、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算16.77萬(wàn)元,支出決算為15.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.56%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1018.20萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)263.61萬(wàn)元，占基本支出的25.89%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)754.59萬(wàn)元，占基本支出的74.11%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.91萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.91萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要增加，與上年相比減少0.79萬(wàn)元，減少29.26%,減少的主要原因歷行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.91萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.91萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組24個(gè)、來(lái)賓225人次，主要是信訪維穩(wěn)聯(lián)合辦案、金融銀企對(duì)接會(huì)，打擊非法集資宣傳工作等發(fā)生的接待用餐支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出754.59萬(wàn)元比上一年決算數(shù)增加445.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.89%。主要原因是：因?yàn)?span>2022年為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,對(duì)限售股減持稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)676.88萬(wàn)元。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)支出決算數(shù)；
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.50萬(wàn)元，支出決算為0.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.00%。用于開(kāi)展1次會(huì)議，人數(shù)8人，主要是組織我辦8名工作人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并順利通過(guò)執(zhí)法證考試。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額61.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出53.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額61.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.36萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的13.15%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1115.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2022年整體支出1115.09萬(wàn)元，其中：基本支出1018.20萬(wàn)元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出96.89萬(wàn)元。本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金96.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效價(jià)評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為348.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1115.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的319.84%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：今年以來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我辦以服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展為宗旨，圍繞加快構(gòu)建和完善適應(yīng)引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)建設(shè)的現(xiàn)代金融服務(wù)體系開(kāi)展工作，各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)中有升。市轄區(qū)存款余額達(dá)到1833.25億元，貸款余額達(dá)到1703.58億元；金融保險(xiǎn)業(yè)入庫(kù)稅收達(dá)到6.5億元。一是培育企業(yè)上市，協(xié)助岳陽(yáng)市艾酷暖通設(shè)備股份有限公司掛牌，今年入庫(kù)省級(jí)上市后備企業(yè)4家，市級(jí)上市后備企業(yè)5家。二是助力企業(yè)紓困，上半年以“萬(wàn)名干部聯(lián)萬(wàn)企”活動(dòng)為契機(jī)，實(shí)地上門調(diào)研走訪企業(yè)30余家，收集意見(jiàn)建議50余條，解決實(shí)際問(wèn)題30余個(gè)，企業(yè)滿意率達(dá)到100%。三是完善融擔(dān)體系，累計(jì)擔(dān)保413筆，擔(dān)保放款10.8億元。四是創(chuàng)新金融產(chǎn)品與銀行合作建立“信易貸”平臺(tái)，我區(qū)有1611家企業(yè)入駐信易貸平臺(tái)融資2.08億元。積極推動(dòng)銀稅互動(dòng)；五是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興我辦協(xié)調(diào)市農(nóng)商行向29名農(nóng)戶發(fā)放扶貧貸款共計(jì)145萬(wàn)元。六是大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，抓好防非處非、打擊違法金融活動(dòng)等方面的工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)金融提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的環(huán)境。源頭防治，強(qiáng)化宣傳教育；系統(tǒng)排查，強(qiáng)化專項(xiàng)整治；信訪穩(wěn)控，強(qiáng)化屬地管控；陳案化解，強(qiáng)化追贓挽損，已挽損兌付約3億元，兌付人數(shù)6000余人，非法集資陳案審結(jié)率60%，陳案結(jié)案率43%。各信訪群體人員基本穩(wěn)定可控。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是今年5月我辦發(fā)生的重大經(jīng)濟(jì)案件，常態(tài)化學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施方案，健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化監(jiān)督力度。二是加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)各環(huán)節(jié)的制度管理，從完善管理制度、加強(qiáng)管理監(jiān)督方面落實(shí)。
下一步改進(jìn)措施：一是自今年5月我辦發(fā)生的重大案件以來(lái)，辦班子立即在全辦范圍內(nèi)開(kāi)展廉政約談活動(dòng)，做到了掌握情況、督促工作、提醒警示。加強(qiáng)自律；二是全面規(guī)范固定資產(chǎn)管理，對(duì)固定進(jìn)行了分類清查，建立臺(tái)賬，從固定資產(chǎn)的購(gòu)置、使用、處理和會(huì)計(jì)核算等方面監(jiān)督，嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度計(jì)提折舊，做到賬實(shí)相符，真實(shí)反映資產(chǎn)狀況。避免資產(chǎn)流失，提高使用效率。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)樓區(qū)金融辦2022年度部門決算表.xls
岳陽(yáng)樓區(qū)金融辦2022年度部門決算績(jī)效自評(píng).doc