岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的方針、政策和法律法規(guī)，組織擬訂金融領域有關規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；組織擬訂加強全區(qū)金融行業(yè)服務、促進金融行業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。
2、研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全區(qū)金融運行情況，負責推動全區(qū)金融改革創(chuàng)新，完善金融業(yè)整體布局，指導推進全區(qū)金融市場體系建設。
3、負責聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門、各類金融機構；協(xié)助駐區(qū)金融管理部門依法對我區(qū)金融機構進行監(jiān)管；組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業(yè)對接，引導協(xié)調和鼓勵金融機構加大對全區(qū)經濟社會發(fā)展的支持力度。
4、組織協(xié)調實施金融突發(fā)事件應急工作，會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動，整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場秩序，防范化解處置各類金融風險，維護金融穩(wěn)定。
5、會同有關部門推進全區(qū)社會信用體系建設和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。
6、組織推進全區(qū)全方位多層次資本市場建設與發(fā)展；指導和推進企業(yè)改制上市等直接融資工作；指導協(xié)調上市公司資產重組及兼并收購，負責全區(qū)上市后備資源培育工作。
7、負責對轄區(qū)內融資擔保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產管理公司等金融機構實施監(jiān)管，強化對轄區(qū)內投資公司、開展信用互助的農民專業(yè)合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所等的監(jiān)管；協(xié)調相關部門加強對互聯(lián)網金融的監(jiān)管。指導地方各類風險投資機構、基金的設立和發(fā)展工作。
8、負責地方金融監(jiān)管職責范圍內的金融消費者（投資者）權益保護工作，負責金融知識宣傳和投資者風險教育工作。
9、指導地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會的自律建設和管理。
10、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據編辦核定，我辦內設股室2個，綜合辦公室、金融監(jiān)管股，二級機構1個（岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務中心），共有人數20人，其中：在職編制20人。
（三）預算單位構成
本單位下屬機構岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務中心，本次2023年部門預算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算436.98萬元，其中，一般公共預算撥款436.98萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加88.34萬元，主要原因是業(yè)務范圍擴大，人員編制增加，工資津補提標，工資改革2023年啟用月度工資基礎績效獎金，并納入社保基數。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算436.98萬元，其中，一般公共服務115.00萬元，社會保障和就業(yè)支出44.67萬元，衛(wèi)生健康支出11.57萬元，金融支出244.45萬元，住房保障 21.29萬元。支出較去年增加88.34萬元，其中基本支出增加93.34萬元，項目支出減少5.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為業(yè)務范圍擴大，人員編制增加2人，工資津補提標，工資改革2023年啟用月度工資基礎績效獎金，并納入社保基數，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約壓縮開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算436.98萬元，其中，一般公共服務支出115萬元，占26.32%；社會保障和就業(yè)支出44.67萬元，占10.22%，衛(wèi)生健康支出11.57萬元，占2.65%，住房保障支出21.29萬元，占4.87%，金融支出244.45萬元，占55.94%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為321.98萬元，其中：人員經費285.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、對個人和家庭的補助。
商品和服務支出36.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為115.00萬元，其中業(yè)務工作經費支出115.00萬元，主要用于防范和打擊非法集資宣傳，金融事務管理等方面。包括招商引資、保險證券股權交易、金融監(jiān)管、金融維穩(wěn)等。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款36萬元，比上一年增加9.00萬元，增加33.33%，經費根據人員編制定額預算。主要原因是2023年人員編制增加2人，經費增加0.30萬元/每人，其他交通費用項目納入機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
本部門2023年“三公”經費預算數2.50萬元，其中，公務接待費2.50萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年增加2.50萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比。主要原因是2022年公務接待費未納入預算，2023年為更好促進金融發(fā)展，開展招商引資等金融事務工作需納入公務接待費用。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費預算0.50萬元，擬召開2次會議，人數65人，內容為促進金融行業(yè)發(fā)展、加強銀企對接，增強企業(yè)負責人資本市場發(fā)展意識；2023年度本部門未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額52.16萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類9.26萬元，服務類42.9萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產原值合計41.33萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計27.55萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計13.78萬元。本部門無形資產原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為436.98萬元，其中，基本支出321.98萬元，項目支出115.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（附件）
