2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)樓區(qū)信訪局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
1、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門(mén)收入總體情況表
3、2021年部門(mén)支出總體情況表
4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、部門(mén)預(yù)算支出表
17、政府采購(gòu)預(yù)算表
18、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)申報(bào)表
23、部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
24、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分：
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)信訪局部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見(jiàn)建議和要求；為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問(wèn)題制定有關(guān)方針政策，提供決策參考意見(jiàn)和建議；指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)和督查督辦相關(guān)信訪事項(xiàng)。
2、承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況；向有關(guān)部門(mén)和下級(jí)信訪機(jī)關(guān)交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況；行使信訪事項(xiàng)交辦權(quán)、查辦權(quán)、督辦權(quán)、協(xié)調(diào)處理權(quán)和對(duì)干部使用、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。
3、協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域、跨部門(mén)的重要信訪問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、到市到區(qū)上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
4、辦理區(qū)本級(jí)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核，指導(dǎo)全區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作。
5、指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作，總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（街道）、區(qū)直各部門(mén)單位信訪工作的經(jīng)驗(yàn)；提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議。
6、了解并掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提高信訪干部素質(zhì)，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門(mén)自身建設(shè)。
7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
樓區(qū)信訪局下設(shè)三個(gè)辦公室：辦公室、協(xié)調(diào)督查室、接訪室。一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：人民來(lái)訪接待中心，未獨(dú)立核算。
（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，擁有二級(jí)單位1個(gè)，因二級(jí)機(jī)構(gòu)未獨(dú)立核算，因此本次納入2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算及二級(jí)單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年年初預(yù)算數(shù)361.77萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款361.77元。政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，收入較去年增加58.6萬(wàn)元，主要原因是人員各項(xiàng)目的增加導(dǎo)致政府撥款的增加。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算361.77萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)305.20萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.31萬(wàn)元，住房保障支出12.04萬(wàn)元。支出較去年增加了58.6萬(wàn)元，其中基本支出較去年增加了19.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較去年增加了39萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T的增加，項(xiàng)目支出增加的主要原因是2021年特護(hù)期項(xiàng)目比去年多。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入361.77萬(wàn)元，其中基本支出222.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出139萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為222.77萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為139萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：全國(guó)兩會(huì)30萬(wàn)、省市兩會(huì)10萬(wàn)，主要用于全國(guó)、省兩會(huì)信訪維穩(wěn)；建黨100周年特護(hù)期38萬(wàn)，主要用于建黨100周年特護(hù)期信訪維穩(wěn)；駐京駐長(zhǎng)3萬(wàn)，主要用于駐京駐長(zhǎng)費(fèi)用；接訪20萬(wàn)，主要用于平時(shí)信訪維穩(wěn)；聯(lián)席會(huì)23萬(wàn)，主要用于信訪事件處理；復(fù)查復(fù)核2萬(wàn)，主要用于信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核費(fèi)用。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥32.99元，比2020年預(yù)算減少0.28元，降低0.01%。主要原因是實(shí)行勤儉節(jié)約導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)250人，內(nèi)容為年初年部署、年中、年終總結(jié)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展6次培訓(xùn)，人數(shù)375人，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額93萬(wàn)元。其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)21萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)72萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效的金額為361.77萬(wàn)元，其中，基本支出為222.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為139萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
2021年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)信訪局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
1、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門(mén)收入總體情況表
3、2021年部門(mén)支出總體情況表
4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、部門(mén)預(yù)算支出表
17、政府采購(gòu)預(yù)算表
18、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
23、部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
24、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
