中共岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局

2022年度

單位預(yù)算說明

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

第一部分  

2022年單位預(yù)算說明

  一、中共岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局基本概況

  （一）職能職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見建議和要求；為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關(guān)方針政策，提供決策參考意見和建議；指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)和督查督辦相關(guān)信訪事項。

  2、承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實情況；向有關(guān)部門和下級信訪機關(guān)交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況；行使信訪事項交辦權(quán)、查辦權(quán)、督辦權(quán)、協(xié)調(diào)處理權(quán)和對干部使用、獎懲的建議權(quán)。

  3、協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、到市到區(qū)上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

  4、辦理區(qū)本級信訪事項復(fù)查復(fù)核，指導(dǎo)全區(qū)信訪事項復(fù)查復(fù)核工作。

  5、指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作，總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（街道）、區(qū)直各部門單位信訪工作的經(jīng)驗；提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

  6、了解并掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況，提高信訪干部素質(zhì)，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門自身建設(shè)。

  7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

  （二）機構(gòu)設(shè)置

  本單位2022年人員編制情況為：行政編制7個，事業(yè)編制10個，共核定編制17個。信訪局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、協(xié)調(diào)督查室、接訪室。一個二級機構(gòu)：人民來訪接待中心，未獨立核算。

 （三）預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位下屬人民來訪接待中心，本次納入2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和人民來訪接待中心。

二、單位收支總體情況

  （一）收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算312.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款312.60萬元，本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少49.17萬元，主要是因為人員減少。

  （二）支出預(yù)算

  2022年本單位支出預(yù)算312.60萬元，其中，一般公共服務(wù)246.56萬元，社會保障和就業(yè)支出38.35萬元，衛(wèi)生健康支出9.84萬元，住房保障支出17.85萬元。項目支出86.00萬元。支出較去年減少49.16萬元，其中基本支出增加3.83萬元，項目支出減少53.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，項目支出減少主要是因為信訪維穩(wěn)特護期減少。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算312.60萬元，其中，一般公共服務(wù)支出246.56萬元，占78.87%；社會保障和就業(yè)支出38.35萬元，占12.27%，衛(wèi)生健康支出9.84萬元，占3.15%，住房保障支出17.85萬元，占5.71%。具體安排情況如下：

  （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為226.60萬元，其中：人員經(jīng)費226.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。

  （二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為86.00萬元，運行維護經(jīng)費86.00萬元，主要用于信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)等方面。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算）均為空。

  五、其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0.00萬元。比上一年減少32.99萬元，降低100.00%。主要原因是沒有單獨預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費開支。

  （二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少6.00萬元，降低100.00%，主要原因是沒有單獨預(yù)算“三公”經(jīng)費。

  （三）一般性支出情況

  2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  （四）政府采購情況

  本單位2022年政府采購預(yù)算總額100.00萬元，其中工程類10.00萬元，貨物類32.00萬元，服務(wù)類58.00萬元。

  （五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計33.70萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計22.32萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計11.38萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

  本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為312.60萬元，其中，基本支出226.60萬元，項目支出86.00萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

  （一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

  （二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  （三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

  （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  （五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  （八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分

單位預(yù)算公開表格

（見附件）