中共岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局

2023年度部門預(yù)算說明

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見建議和要求；為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關(guān)方針政策，提供決策參考意見和建議；指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)和督查督辦相關(guān)信訪事項。

2、承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實情況；向有關(guān)部門和下級信訪機(jī)關(guān)交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況；行使信訪事項交辦權(quán)、查辦權(quán)、督辦權(quán)、協(xié)調(diào)處理權(quán)和對干部使用、獎懲的建議權(quán)。

3、協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、到市到區(qū)上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

4、辦理區(qū)本級信訪事項復(fù)查復(fù)核，指導(dǎo)全區(qū)信訪事項復(fù)查復(fù)核工作。

5、指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作，總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（街道）、區(qū)直各部門信訪工作的經(jīng)驗；提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

6、了解并掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況，提高信訪干部素質(zhì)，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門自身建設(shè)。

7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

     本部門2023年人員編制情況為：行政編制7個，事業(yè)編制10個，共核定編制17個。信訪局部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、協(xié)調(diào)督查室、接訪室。一個二級機(jī)構(gòu)：人民來訪接待中心。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本部門下屬人民來訪接待中心，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和人民來訪接待中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算303.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款303.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少8.62萬元，主要是因為信訪維穩(wěn)特護(hù)期減少。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算303.98萬元，其中，一般公共服務(wù)259.64萬元，社會保障和就業(yè)支出29.41萬元，衛(wèi)生健康支出0.88萬元，住房保障支出14.05萬元。支出較去年減少8.62萬元，其中基本支出減少1.12萬元，項目支出減少7.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資增加，項目支出減少主要是因為信訪維穩(wěn)特護(hù)期減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算303.98萬元，其中，一般公共服務(wù)支出259.64萬元，占85.41%；社會保障和就業(yè)支出29.41萬元，占9.67%，衛(wèi)生健康支出0.88萬元，占0.3%，住房保障支出14.05萬元，占4.62%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為225.48萬元，其中：人員經(jīng)費225.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出25.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為78.50萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出72.5萬元，主要用于信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)等方面。編外用工人員經(jīng)費5.00萬元，主要用于臨聘人員開支。撫恤金1.00萬元，主要用于退休人員血吸蟲傷殘補(bǔ)助。

四、政府性基金預(yù)算支出

 2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.20萬元。比上一年增加25.20萬元，上年數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。主要原因是人員與業(yè)務(wù)維穩(wěn)特護(hù)期增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.50萬元，其中，公務(wù)接待費2.50萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0.00萬元。比上一年增加2.50萬元，上年數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。主要原因是接待其他省區(qū)市信訪業(yè)務(wù)調(diào)研費用。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額83.98萬元，其中工程類10萬元，貨物類21.33萬元，服務(wù)類52.65萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計39.67萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計28.14萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計11.38萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.15萬元。

本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。部門價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，部門價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為303.98萬元，其中，基本支出225.48萬元，項目支出78.50萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映部門公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬部門上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        （七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局2023年部門預(yù)算公開表.xlsx