岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府經濟研究中心
2021年部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府經濟研究中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府經濟研究中心部門概況
一、 部門職責
（一）負責圍繞全區(qū)經濟社會發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點課題，開展調查研究，為區(qū)人民政府決策提供意見和建議。
（二）組織、協調、指導全區(qū)調研工作。
（三）組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿，研究起草區(qū)人民政府有關政策、規(guī)定。
（四）收集和提供具有重要參考價值的政治、經濟和社會發(fā)展等方面的信息，編發(fā)有關刊物。
（五）組織、指導全區(qū)社情民意的調查研究，掌握政治和社會經濟發(fā)展動向，及時向區(qū)人民政府反映情況。
（六）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府經濟研究中心內設機構包括：本部門共有編制人數7人，實有人數6人。內設股室2個，分別為調研室、文稿室。
（二）決算單位構成。
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府經濟研究中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府經濟研究中心本級。
第二部分2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為108.64萬元。與上年相比，減少9.99萬元，增減少8.42%，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經費支出所致。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計108.64萬元，其中：財政撥款收入108.64萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計108.64萬元，其中：基本支出108.64萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為108.64萬元，與上年相比，減少9.99萬元,減少8.42%，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經費支出所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出108.64萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少9.99萬元，減少8.42%，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經費支出所致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出108.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出96.07萬元，占88.43%；社會保障和就業(yè)支出6.04萬元，占5.56%；衛(wèi)生健康支出2.51萬元，占2.31%；住房保障支出4.02萬元，占3.70%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為83.04萬元，支出決算數為108.64萬元，完成年初預算的130.83%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為67.86萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為5.36萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預算的57.46%。決算數小于年初預算數的主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經費支出所致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為2.68萬元，支出決算為2.35萬元，完成年初預算的87.69%。決算數小于年初預算數的主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經費支出所致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.28萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預算的117.86.00%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.33萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的84.85%。決算數小于年初預算數的主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經費支出所致。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2.51萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為4.02萬元，支出決算為4.02萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為96.07萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）計入此項，增加原因是有新進招考人員。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出108.64萬元，其中：人員經費73.88萬元，占基本支出的68.00%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助；公用經費34.76萬元，占基本支出的32.00%，主要包括辦公費、印刷費、公務接待費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為4.99萬元，完成預算的40.08%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為4.99萬元，完成預算的40.08%，決算數大于預算數的主要原因是：檢查接待加班用餐費增加，與上年相比增加1.22萬元，增長32.36%,增長的主要原因是用于檢查接待、加班用餐。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.99萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為4.99萬元，全年共接待來訪團組55個、來賓533人次，主要是用于檢查接待、加班用餐發(fā)生的接待支出。
1、3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，共青團岳陽樓區(qū)委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費0.00萬元，我單位2021年度無培訓費支出；舉辦0場等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，我單位2021年度無培訓費支出。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額27.78萬元，其中：政府采購貨物支出23.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出4.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.78萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府經濟研究中心整體績效自評綜述：根據年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預算數為83.04萬元，執(zhí)行數為108.64萬元，完成預算的130.83%。主要包括：確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經費的使用基本控制在預算申報的范圍內。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
