2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)濟研究中心

部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)濟研究中心部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)濟研究中心部門概況

 

 

一、部門職責

（一）負責圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點課題，開展調(diào)查研究，為區(qū)人民政府決策提供意見和建議。

（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)調(diào)研工作。

（三）組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿，研究起草區(qū)人民政府有關(guān)政策、規(guī)定。

（四）收集和提供具有重要參考價值的政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展等方面的信息，編發(fā)有關(guān)刊物。

（五）組織、指導(dǎo)全區(qū)社情民意的調(diào)查研究，掌握政治和社會經(jīng)濟發(fā)展動向，及時向區(qū)人民政府反映情況。

     （六）負責本部門的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)濟研究中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)7人，實有人數(shù)6人。內(nèi)設(shè)股室2個，分別為調(diào)研室、文稿室。

（二）決算單位構(gòu)成。

本單位無獨立核算的下屬單位，2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)濟研究中心本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為137.12萬元。與上年相比，增加28.48萬元，增加26.22%，主要是因為工資調(diào)整、人員異動造成收支略有增長。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計137.12萬元，其中：財政撥款收入137.12萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計137.12萬元，其中：基本支出109.61萬元，占79.94%；項目支出27.51萬元，占20.06%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為137.12萬元，與上年相比，增加28.48萬元，增加26.22%，主要是因為工資調(diào)整、人員異動造成收支略有增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出137.12萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加27.47萬元，增加26.22%，主要是因為工資調(diào)整、人員異動造成收支略有增長。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出137.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出123.14萬元，占89.80%；社會保障和就業(yè)（類）支出5.39萬元，占3.93%；衛(wèi)生健康（類）支出3.30萬元，占2.41%；住房保障（類）支出5.29萬元，占3.86%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為101.43萬元，支出決算數(shù)為137.12萬元，完成年初預(yù)算的135.19%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）

年初預(yù)算為67.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算事業(yè)運行（項）科目計入行政運行。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為123.14元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算行政運行（項）預(yù)算未做，增加原因是人員變動并入一般公共服務(wù)支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出計入行政運行科目。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為5.52萬元，支出決算為5.39萬元，完成年初預(yù)算的97.64%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分退休費支出由人社單位統(tǒng)籌發(fā)放，未體現(xiàn)在我部門支出里。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

年初預(yù)算為2.76萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會保險和就業(yè)支出計入機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為0.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金繳費支出由人社單位統(tǒng)籌，未體現(xiàn)在我部門支出里。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政對工傷保險基金的補助合并計入社會保障和就業(yè)支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為2.59萬元，支出決算為3.30萬元，完成年初預(yù)算的127.41%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：衛(wèi)生健康支出合并計入。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為6.28萬元，支出決算為5.29萬元，完成年初預(yù)算的84.24%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出109.61萬元，其中：

人員經(jīng)費83.09萬元，占基本支出的75.81%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費26.52萬元，占基本支出的24.19%，主要包括辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.53萬元，支出決算為1.08萬元，完成預(yù)算數(shù)的203.77%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致的主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.53萬元，支出決算為1.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：增加相關(guān)培訓支出，與上年相比減少3.91萬元，減少78.36%，減少的主要原因是增加相關(guān)培訓支出。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.08萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.08萬元，全年共接待來訪批次12個、來賓75人次，主要是部門交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)濟研究中心購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額29.10萬元，其中：政府采購貨物支出29.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車０輛，機要通信用車０輛、應(yīng)急保障用車０輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備０臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備０臺。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出137.1萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2022年整體支出137.1萬元，其中：基本支出109.6萬元，項目支出27.5萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效評價，項目1個，共涉及資金27.50萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項目績效評價得分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為137.1萬元，執(zhí)行數(shù)為137.1萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標完成情況：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績效目標基本完成情況。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：主要存在問題是年初未做預(yù)算，導(dǎo)致實際支出數(shù)多于預(yù)算申報數(shù)。

下一步改進措施：控制經(jīng)費支出，在確保各項任務(wù)完成的同時，力爭把成本降低。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府經(jīng)濟研究中心2022年度部門決算績效評價.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府經(jīng)濟研究中心2022年度部門決算表.xls