岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作規(guī)章和政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)、街道辦事處財(cái)政管理的改革和日常工作指導(dǎo)、鄉(xiāng)街財(cái)政預(yù)算編制、惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)規(guī)劃和組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息化建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心為岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu)，實(shí)行獨(dú)立核算。本中心無(wú)其他二級(jí)機(jī)構(gòu)、無(wú)內(nèi)設(shè)股室。2024年報(bào)告編制范圍僅包括岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心本級(jí)決算。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算764.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款764.22元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本部門2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少99.17萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算764.229萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)575.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出114.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.04萬(wàn)元，住房保障支出48.32萬(wàn)元。支出較去年減少99.17萬(wàn)元，其中基本支出減少108.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加9.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整，項(xiàng)目支出較上年增加少主要是因?yàn)橐豢ㄍㄏ到y(tǒng)相關(guān)新增業(yè)務(wù)開(kāi)展。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算764.22萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出575.87萬(wàn)元，占75.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出114.99萬(wàn)元，占15.05%；衛(wèi)生健康支出25.04萬(wàn)元，占3.28%；住房保障支出48.32萬(wàn)元，占6.32%；（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7，按類級(jí)功能科目說(shuō)明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為764.22萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7），其中：人員經(jīng)費(fèi)659.22萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7），主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表9、10、11，填寫有金額的表頭項(xiàng)目）；商品和服務(wù)支出81.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13，填寫有金額的表頭項(xiàng)目）
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7），其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出24萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)街社區(qū)財(cái)務(wù)管理資料、惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼一卡通安全數(shù)據(jù)交換平臺(tái)維護(hù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.00萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13）（屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致，及表13合計(jì)數(shù)），比上一年減少10.8萬(wàn)元，降低11.76%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。與上一年持平。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額105.00萬(wàn)元，其中工程類20.00萬(wàn)元，貨物類20.00萬(wàn)元，服務(wù)類65.00萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。
截至2023年12月底，本部門位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為764.22萬(wàn)元，其中，基本支出744.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的表24。2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏�(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
104006 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心.xlsx