岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心

2024年度部門預(yù)算說明

 

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（公用經(jīng)費）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（公用經(jīng)費）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

 

 

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行上級的財政資金管理工作方針、政策，擬訂全區(qū)項目資金管理辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。 

2、負(fù)責(zé)全區(qū)項目資金的合理、高效、安全使用，及項目資金的及時劃撥，并統(tǒng)計監(jiān)督項目資金的使用情況。 

3、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置：岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：岳陽樓區(qū)財政資金管理中心核定事業(yè)編制15名，其中副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)15人，其中：在編在崗人員15人，無離退休人員。實行獨立核算，因人員較少，暫時也未內(nèi)設(shè)其他股室。

2、下屬事業(yè)單位：我部門屬于財政局二級機構(gòu)，無下屬事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2024年本部門收入預(yù)算216.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入216.84萬元。收入較去年增加182.77萬元，主要是人員調(diào)整增加。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。 

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算216.84萬元，其中，一般公共服務(wù)支出173.01萬元，社會保障和就業(yè)支出21.14萬元，衛(wèi)生健康支出7.87萬元，住房保障支出14.82萬元。支出較去年增加182.77萬元，主要是人員調(diào)整增加，且工作安排調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算216.84萬元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出

2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)214.84萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出

2024年本部門項目支出預(yù)算2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：其他財政事務(wù)支出2萬元，主要用于項目管理等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0萬元，主要是嚴(yán)格規(guī)章制度，厲行勤儉節(jié)約，落實中央八項規(guī)定。

（三）一般性支出情況

2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費預(yù)算。2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額4.27萬元，其中，貨物類采購預(yù)算3.67萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0.6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為216.84萬元，其中，基本支出214.84萬元，項目支出2萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。2024年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

 

 

 

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104005 岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心.xlsx