2023年度
岳陽市岳陽樓區(qū)財政事務中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)財政事務中心單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)財政事務中心
部門概況
一、部門職責
（一）岳陽樓區(qū)財政事務中心是負責本區(qū)非稅收入收支、非稅收入征收管理政策擬定、非稅票據(jù)管理的區(qū)政府組成部門。
（二）貫徹實施有關(guān)非稅收入征收管理的政策法規(guī)，并擬訂具體實施辦法。
（三）負責行政事業(yè)性收費、政府性基金、專項收入、罰沒收入、國有資產(chǎn)(資源)收益等政府非稅收入的征收管理，委托和督促各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作。
（四）負責行政事業(yè)性收費、政府性基金等政府非稅收入的立項審批，并會同區(qū)物價部門核定和調(diào)整收費標準。
（五）負責核定區(qū)直行政事業(yè)單位非稅收入年度征收目標，向區(qū)財政局編報區(qū)本級非稅收入年度預決算。
（六）協(xié)助區(qū)財政局編制區(qū)本級政府綜合財政預算和執(zhí)收單位的部門預算。
（七）負責對區(qū)本級政府非稅收入實行統(tǒng)籌調(diào)劑。
（八）負責政府非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用、核銷、稽查等日常管理工作。
（九）負責指導全區(qū)非稅收入管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)財政事務中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：征管核算股、票據(jù)管理股、票據(jù)稽查股。本單位編制人數(shù)7人，在職人數(shù)4人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)財政事務中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)財政事務中心本級。
第二部分
2023年部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為73.08萬元。與上年相比，減少10.37萬元，減少12.43%，主要是票據(jù)電子化工作開展，票據(jù)方面支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計73.08萬元，其中：財政撥款收入73.08萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計73.08萬元，其中：基本支出45.27萬元，占61.95%；項目支出27.81萬元，占38.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支合計均為73.08萬元，與上年相比，減少10.37萬元，減少12.43%，主要是票據(jù)電子化工作開展，票據(jù)方面支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出73.08萬元與上年相比，減少10.37萬元，減少12.43%，主要是票據(jù)電子化工作開展，票據(jù)方面支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出73.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出64.2萬元，占88%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出4.49萬元，占6%;衛(wèi)生健康（類）支出1.54萬元，占2%;住房保障支出（類）支出2.86萬元，占4%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為109.39萬元，支出決算數(shù)為73.08萬元，完成年初預算的66.81%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為88.48萬元，支出決算為64.2萬元，完成年初預算的72.56%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出以及人員退休。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為7.52萬元，支出決算為3.98萬元，完成年初預算的52.93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項支出部分計入事業(yè)運行支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為3.76萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算中將此項支出計入事業(yè)運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.33萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.22萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項支出部分計入事業(yè)運行支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為0.87萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項支出部分計入事業(yè)運行支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為5.64萬元，支出決算為2.86萬元，完成年初預算的50.71%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項部分支出計入事業(yè)運行支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出45.27萬元，其中：人員經(jīng)費37.28萬元，占基本支出的82.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費7.99萬元，占基本支出的17.65%，主要包括辦公費、水電費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政開支，未安排公務接待。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、累計0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級或某二級機構(gòu)更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元0，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.99萬元，比上年決算數(shù)增加0.14萬元，提高1.8%。主要原因是：業(yè)務工作需要。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額7.99萬元，其中：政府采購貨物支出7.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.99萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)財政事務中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為96分。全年預算數(shù)為90.43萬元，執(zhí)行數(shù)為90.43萬元，完成預算的100%。岳陽市岳陽樓區(qū)財政事務中心整體績效自評綜述：良好，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
