岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府經(jīng)濟研究中心2024年度單位預(yù)算公開
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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1、負責圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點課題，開展調(diào)查研究，為區(qū)人民政府決策提供意見和建議。
2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)調(diào)研工作。
3、組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿，研究起草區(qū)人民政府有關(guān)政策、規(guī)定。
4、收集和提供具有重要參考價值的政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展等方面的信息，編發(fā)有關(guān)刊物。
5、組織、指導(dǎo)全區(qū)社情民意的調(diào)查研究，掌握政治和社會經(jīng)濟發(fā)展動向，及時向區(qū)人民政府反映情況。
6、負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
區(qū)經(jīng)研中心核定全額撥款事業(yè)編制9名，實有9人，內(nèi)設(shè)2個股室，分別為調(diào)研室、文稿室。
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本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算127.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款127.33萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20表（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加8.92萬元，主要是因為工資福利調(diào)整、調(diào)研頻次增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算127.33萬元，其中，一般公共服務(wù)支出91.79萬元,社會保障和就業(yè)支出10.91萬元，衛(wèi)生健康支出3.93萬元，住房保障支出7.69萬元。支出較去年增加8.92萬元，其中基本支出增加8.92萬元，項目支出持平。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利調(diào)整，項目支出持平主要是因為厲行節(jié)儉。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算114.33萬元，其中，一般公共服務(wù)支出91.79萬元，占80.28%；社會保障和就業(yè)支出10.91萬元，占9.54%；衛(wèi)生健康支出3.93萬元，占3.44%；住房保障支出7.69萬元，占6.73%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為114.33萬元，其中：人員經(jīng)費98.13萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助、其他對個人和家庭的補助（數(shù)據(jù)來源見表9）；商品和服務(wù)支出16.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、工會經(jīng)費、其他交通費用（數(shù)據(jù)來源見表15）。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為13.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出13.00萬元，主要用于起草文字材料等方面（數(shù)據(jù)分類按照見表23）。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。與上一年持平，與上年無變動，主要原因是無接待活動。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額16.12萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類8.92萬元，服務(wù)類7.20萬元（數(shù)據(jù)來源見表26）。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計5.38萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計2.70萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計2.68萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.00萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為127.33萬元，其中，基本支出114.33萬元，項目支出13.00萬元。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
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