2023年度
樓區(qū)信訪局部門決算
目錄
第一部分 樓區(qū)信訪局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
樓區(qū)信訪局概況
一、 部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來(lái)信,接待群眾來(lái)訪,保證信訪渠道暢通;及時(shí)、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息,反映人民群眾的意見建議和要求;為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問(wèn)題制定有關(guān)方針政策,提供決策參考意見和建議;指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)和督查督辦相關(guān)信訪事項(xiàng)。
(二)承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況;向有關(guān)單位和下級(jí)信訪機(jī)關(guān)交辦信訪事項(xiàng),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況;行使信訪事項(xiàng)交辦權(quán)、查辦權(quán)、督辦權(quán)、協(xié)調(diào)處理權(quán)和對(duì)干部使用、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。
(三)協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域、跨單位的重要信訪問(wèn)題;協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、到市到區(qū)上訪和異常上訪,協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
(四)辦理區(qū)本級(jí)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核,指導(dǎo)全區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作。
(五)指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作,總結(jié)推廣各鄉(xiāng)(街道)、區(qū)直各單位部門信訪工作的經(jīng)驗(yàn);提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
(六)了解并掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,提高信訪干部素質(zhì),組織信訪干部培訓(xùn),指導(dǎo)信訪單位自身建設(shè)。
(七)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
本單位2023年人員編制情況為:行政編制7個(gè),事業(yè)編制10個(gè),共核定編制17個(gè)。實(shí)有人員16人。本單位下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè),為人民來(lái)訪接待中心。
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。信訪局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、復(fù)查復(fù)核室、接訪室。
(二)決算單位構(gòu)成。
信訪局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:信訪局機(jī)關(guān)本級(jí)及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)區(qū)人民來(lái)訪接待中心。
第二部分
樓區(qū)信訪局部門決算表
收入決算表 |
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公開02表 |
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部門:區(qū)信訪局 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
356.59 |
356.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 |
信訪事務(wù) |
356.59 |
356.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
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公開03表 |
|
部門:區(qū)信訪局 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
356.59 |
266.41 |
90.18 |
0 |
0 |
0 |
|||
2010308 |
信訪事務(wù) |
356.59 |
266.41 |
90.18 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
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注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
||
部門:區(qū)信訪局 |
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|
單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
356.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
356.59 |
356.59 |
0 |
0 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
本年收入合計(jì) |
9 |
356.59 |
本年支出合計(jì) |
23 |
356.59 |
356.59 |
0 |
0 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
0 |
|
27 |
|
|
|
|
||
總計(jì) |
14 |
356.59 |
總計(jì) |
28 |
356.59 |
356.59 |
0 |
0 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門: 區(qū)信訪局 公開05表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
356.59 |
266.41 |
90.18 |
||
2010308 |
信訪事務(wù) |
356.59 |
266.41 |
90.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 部門:區(qū)信訪局 公開06表 單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
207.77 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
36.94 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
61.31 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.42 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||||||||||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
15.81 |
30202 |
印刷費(fèi) |
4.55 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
||||||||||||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
46.48 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
||||||||||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
||||||||||||||
30107 |
績(jī)效工資 |
22.17 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.27 |
||||||||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.21 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.72 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7.89 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||||||||||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
||||||||||||||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.48 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.5 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
14.78 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||||||||||||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.2 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
17.64 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||||||||||||||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
21.43 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||||||||||||||
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.22 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
||||||||||||||
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.68 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
||||||||||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
0.93 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
||||||||||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
12.07 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||||||||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
||||||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
8.83 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
||||||||||||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 資本性贈(zèng)與
|
|
||||||||||||||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
||||||||||||||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||||||||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.43 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
16.82 |
|
|
|
||||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
229.2 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
37.21 |
|||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|
|||||||||||||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|||||||||||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
|||||||||||||
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明:我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。(當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí),應(yīng)有此說(shuō)明) |
|
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
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部門: |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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科目代碼 |
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注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明:我單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。(當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí),應(yīng)有此說(shuō)明) |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開09表 |
部門:區(qū)信訪局 |
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單位:萬(wàn)元 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
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公務(wù)用車 |
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注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
第三部分
2023年度樓區(qū)信訪局部門決算
情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)356.59萬(wàn)元。與上年相比,減少5.8萬(wàn)元,減少1.63%,主要是因?yàn)檫^(guò)緊日子,厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)356.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入356.59萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)356.59萬(wàn)元,其中:基本支出266.41萬(wàn)元,占74.71%;項(xiàng)目支出90.18萬(wàn)元,占25.29%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)356.59萬(wàn)元,與上年相比,減少5.8萬(wàn)元,減少1.63%,主要是因?yàn)橐驗(yàn)檫^(guò)緊日子,厲行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出356.59萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少5.8萬(wàn)元,減少1.63%,主要是因?yàn)檫^(guò)緊日子,厲行節(jié)約。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出356.59萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出312.23萬(wàn)元,占87.56 %;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出21.69萬(wàn)元,占6.08%;衛(wèi)生健康(類)支出7.89萬(wàn)元,占2.21%;住房保障(類)支出14.78萬(wàn)元,占4.15%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為303.98萬(wàn)元,支出決算數(shù)為356.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.31%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為259.64萬(wàn)元,支出決算為266.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.61%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目支出,一般公共服務(wù)支出決算數(shù)據(jù)基本計(jì)入行政運(yùn)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為18.73萬(wàn)元,支出決算為20.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:其他社會(huì)保障項(xiàng)目計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為9.36萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.79萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.53萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初與基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出合并計(jì)算,未單獨(dú)計(jì)算,年末決算單獨(dú)計(jì)算。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.88萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入行政單位醫(yī)療支出。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為14.05萬(wàn)元,支出決算為14.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.2%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員及工資異動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出266.41萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)229.2萬(wàn)元,占基本支出的86.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)37.21萬(wàn)元,占基本支出的13.97%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5元,支出決算為0.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的27.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少3.95萬(wàn)元,減少268.6%,減少的主要原因是壓縮了公務(wù)接待。
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為0.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的27.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少3.95萬(wàn)元,減少268.6%,減少的主要原因是壓縮了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)信訪局購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.68萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓175人次,主要是信訪維穩(wěn)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)樓區(qū)信訪局購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出0.00萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.21萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加12.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.66%。主要原因是:人員與維穩(wěn)費(fèi)用增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,沒有召開大型會(huì)議,人數(shù)0人;開支培訓(xùn)費(fèi)0.22萬(wàn)元,用于開展信訪業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),人數(shù)58人,內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);本單位沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),開支0.00萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額41.68萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出31.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額41.68萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額41.68萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的25.24%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的74.76%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,單位共有車輛0輛,其中,副部(�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出356.59萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出356.59萬(wàn)元,其中:基本支出266.41萬(wàn)元,項(xiàng)目支出90.18萬(wàn)元,本單位整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金90.18萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分96分,自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
(二)部門(單位)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為356.59萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為356.59萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%�?�(jī)效目標(biāo)完成情況:一是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;二是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制,“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成情況。資產(chǎn)管理等內(nèi)控管理良好。在實(shí)行厲行節(jié)約的同時(shí)控制了行政運(yùn)行成本,管理效率好,信訪業(yè)務(wù)工作履職效能有序開展,社會(huì)效應(yīng)良好,有效保障了樓區(qū)信訪局面的穩(wěn)定。
(三)存在的問(wèn)題及原因分析
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是因信訪工作公務(wù)接待的不穩(wěn)定性,導(dǎo)致實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)。
下一步改進(jìn)措施:對(duì)年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度,合理預(yù)算全年工作經(jīng)費(fèi)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
附件 1 2023 年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表.docx