2023年度樓區(qū)信訪局部門決算
來(lái)源:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)信訪局   2024-08-20 14:27

2023年度

樓區(qū)信訪局部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 樓區(qū)信訪局部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

樓區(qū)信訪局概況

 

 

 

 

 

一、 部門職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來(lái)信,接待群眾來(lái)訪,保證信訪渠道暢通;及時(shí)、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息,反映人民群眾的意見建議和要求;為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問(wèn)題制定有關(guān)方針政策,提供決策參考意見和建議;指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)和督查督辦相關(guān)信訪事項(xiàng)。

(二)承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況;向有關(guān)單位和下級(jí)信訪機(jī)關(guān)交辦信訪事項(xiàng),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況;行使信訪事項(xiàng)交辦權(quán)、查辦權(quán)、督辦權(quán)、協(xié)調(diào)處理權(quán)和對(duì)干部使用、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。

(三)協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域、跨單位的重要信訪問(wèn)題;協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、到市到區(qū)上訪和異常上訪,協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

(四)辦理區(qū)本級(jí)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核,指導(dǎo)全區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作。

(五)指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作,總結(jié)推廣各鄉(xiāng)(街道)、區(qū)直各單位部門信訪工作的經(jīng)驗(yàn);提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

(六)了解并掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,提高信訪干部素質(zhì),組織信訪干部培訓(xùn),指導(dǎo)信訪單位自身建設(shè)。

(七)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  本單位2023年人員編制情況為:行政編制7個(gè),事業(yè)編制10個(gè),共核定編制17個(gè)。實(shí)有人員16人。本單位下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè),為人民來(lái)訪接待中心。

 

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。信訪局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、復(fù)查復(fù)核室、接訪室。

(二)決算單位構(gòu)成。

 

信訪局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:信訪局機(jī)關(guān)本級(jí)及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)區(qū)人民來(lái)訪接待中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

樓區(qū)信訪局部門決算表

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:區(qū)信訪局

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

 

項(xiàng)   

行次

決算數(shù)

項(xiàng)   

行次

決算數(shù)

 

   

 

1

   

 

2

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

 356.59

一、一般公共服務(wù)支出

14

 356.59

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

0

二、外交支出

15

0

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

0

三、國(guó)防支出

16

0

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

 

五、事業(yè)收入

5

0

五、教育支出

18

0

 

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

0

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

0

 

七、附屬單位上繳收入

7

0

……

20

 

 

八、其他收入

8

0

 

21

 

 

 

9

 

 

22

 

 

本年收入合計(jì)

10

 356.59

本年支出合計(jì)

23

 356.59

 

    使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)

11

0

                結(jié)余分配

24

0

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

0

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

0

 

總計(jì)

13

 356.59

總計(jì)

26

 356.59

 

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

    2.
本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:區(qū)信訪局

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)   

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

 356.59

 356.59 

0 

0 

0 

0 

0 

 2010308

 信訪事務(wù)

 356.59   

 356.59 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:區(qū)信訪局

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)   

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

 356.59

 266.41

 90.18

0 

0 

0 

 2010308

 信訪事務(wù)

 356.59

 266.41

 90.18

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:區(qū)信訪局

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)   

行次

金額

項(xiàng)   

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

 356.59 

一、一般公共服務(wù)支出

15

 356.59 

 356.59 

 0

0 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

0 

三、國(guó)防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合計(jì)

9

 356.59 

本年支出合計(jì)

23

 356.59 

 356.59 

 0

0 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

0 

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 

 

 

 

   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

0 

 

25

 

 

 

 

     政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

0 

 

26

 

 

 

 

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

13

0 

 

27

 

 

 

 

總計(jì)

14

 356.59 

總計(jì)

28

 356.59 

 356.59 

 0

0 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     部門: 區(qū)信訪局                                                                                                                      公開05

                                                                                                                                  單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

 356.59

 266.41

 90.18

2010308 

 信訪事務(wù)

 356.59

 266.41

 90.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 


 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  部門:區(qū)信訪局                                                                                                                     公開06

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

 207.77

302

商品和服務(wù)支出

 36.94

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

30101

  基本工資

 61.31

30201

  辦公費(fèi)

 3.42

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

 15.81

30202

  印刷費(fèi)

 4.55

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

 

30103

  獎(jiǎng)金

 46.48

30203

  咨詢費(fèi)

 

310

資本性支出

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

 

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

 

30107

  績(jī)效工資

 22.17

30205

  水費(fèi)

 

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

 0.27

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

 20.21

30206

  電費(fèi)

 

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30207

  郵電費(fèi)

 0.72

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

 7.89

30208

  取暖費(fèi)

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

 1.48

30211

  差旅費(fèi)

 0.5

31008

  物資儲(chǔ)備

 

30113

  住房公積金

 14.78

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 1.2

31010

  安置補(bǔ)助

 

30199

  其他工資福利支出

 17.64

30214

  租賃費(fèi)

 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 21.43

30215

  會(huì)議費(fèi)

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30301

  離休費(fèi)

 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

 0.22

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

 

30302

  退休費(fèi)

 

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

 0.68

31019

  其他交通工具購(gòu)置

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30218

  專用材料費(fèi)

 

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

 

30304

  撫恤金

 0.93

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

 

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

 

30305

  生活補(bǔ)助

 12.07

30225

  專用燃料費(fèi)

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 

399

其他支出

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

 

30308

  助學(xué)金

 

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 8.83

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

 

30229

  福利費(fèi)

 

39909

  經(jīng)常性贈(zèng)與

  資本性贈(zèng)與

 

  經(jīng)常性贈(zèng)與

  資本性贈(zèng)與

 

  經(jīng)常性贈(zèng)與

  資本性贈(zèng)與

 

 

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

39910

  資本性贈(zèng)與

 

30311

  代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

 

30239

  其他交通費(fèi)用

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 8.43

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

 16.82

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

 229.2

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

 37.21

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

科目代碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計(jì)

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

說(shuō)明:我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。(當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí),應(yīng)有此說(shuō)明)

 

 

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開08

部門:

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    

本年支出

科目代碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

說(shuō)明:我單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。(當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí),應(yīng)有此說(shuō)明)

 

 

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開09

部門:區(qū)信訪局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.68

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

 



 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度樓區(qū)信訪局部門決算

情況說(shuō)明


 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)356.59萬(wàn)元。與上年相比,減少5.8萬(wàn)元,減少1.63%,主要是因?yàn)檫^(guò)緊日子,厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)356.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入356.59萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)356.59萬(wàn)元,其中:基本支出266.41萬(wàn)元,占74.71%;項(xiàng)目支出90.18萬(wàn)元,占25.29%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)356.59萬(wàn)元,與上年相比,減少5.8萬(wàn)元,減少1.63%,主要是因?yàn)橐驗(yàn)檫^(guò)緊日子,厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出356.59萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少5.8萬(wàn)元,減少1.63%,主要是因?yàn)檫^(guò)緊日子,厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出356.59萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出312.23萬(wàn)元,占87.56 %社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出21.69萬(wàn)元,占6.08%;衛(wèi)生健康(類)支出7.89萬(wàn)元,占2.21%;住房保障(類)支出14.78萬(wàn)元,占4.15%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為303.98萬(wàn)元,支出決算數(shù)為356.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.31%,其中:

1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為259.64萬(wàn)元,支出決算為266.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.61%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目支出,一般公共服務(wù)支出決算數(shù)據(jù)基本計(jì)入行政運(yùn)行。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為18.73萬(wàn)元,支出決算為20.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:其他社會(huì)保障項(xiàng)目計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為9.36萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.79萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)     財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.53萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初與基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出合并計(jì)算,未單獨(dú)計(jì)算,年末決算單獨(dú)計(jì)算。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.88萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入行政單位醫(yī)療支出。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為14.05萬(wàn)元,支出決算為14.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.2%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員及工資異動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出266.41萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)229.2萬(wàn)元,占基本支出的86.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)37.21萬(wàn)元,占基本支出的13.97%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5元,支出決算為0.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的27.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少3.95萬(wàn)元,減少268.6%,減少的主要原因是壓縮了公務(wù)接待。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為0.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的27.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少3.95萬(wàn)元,減少268.6%,減少的主要原因是壓縮了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)信訪局購(gòu)置公務(wù)用車0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至20221231日,本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.68萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓175人次,主要是信訪維穩(wěn)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)樓區(qū)信訪局購(gòu)置公務(wù)用車0公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至20221231日,本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出0.00萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.21萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加12.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.66%。主要原因是:人員與維穩(wěn)費(fèi)用增加。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,沒有召開大型會(huì)議,人數(shù)0人;開支培訓(xùn)費(fèi)0.22萬(wàn)元,用于開展信訪業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),人數(shù)58人,內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);本單位沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),開支0.00萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額41.68萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出31.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額41.68萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額41.68萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的25.24%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的74.76%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,單位共有車輛0輛,其中,副部(�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出356.59萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出356.59萬(wàn)元,其中:基本支出266.41萬(wàn)元,項(xiàng)目支出90.18萬(wàn)元,本單位整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金90.18萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分96分,自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。

(二)部門(單位)整體支出績(jī)效情況

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為356.59萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為356.59萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%�?�(jī)效目標(biāo)完成情況:一是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;二是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制,“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成情況。資產(chǎn)管理等內(nèi)控管理良好。在實(shí)行厲行節(jié)約的同時(shí)控制了行政運(yùn)行成本,管理效率好,信訪業(yè)務(wù)工作履職效能有序開展,社會(huì)效應(yīng)良好,有效保障了樓區(qū)信訪局面的穩(wěn)定。

(三)存在的問(wèn)題及原因分析

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是因信訪工作公務(wù)接待的不穩(wěn)定性,導(dǎo)致實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)。

下一步改進(jìn)措施:對(duì)年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度,合理預(yù)算全年工作經(jīng)費(fèi)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋


 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件


 

一、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

附件 1 2023 年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表.docx