中共岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局
2024年度
部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見建議和要求；為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關(guān)方針政策，提供決策參考意見和建議；指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)和督查督辦相關(guān)信訪事項。
2、承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實情況；向有關(guān)部門和下級信訪機(jī)關(guān)交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況；行使信訪事項交辦權(quán)、查辦權(quán)、督辦權(quán)、協(xié)調(diào)處理權(quán)和對干部使用、獎懲的建議權(quán)。
3、協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、到市到區(qū)上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
4、辦理區(qū)本級信訪事項復(fù)查復(fù)核，指導(dǎo)全區(qū)信訪事項復(fù)查復(fù)核工作。
5、指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作，總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（街道）、區(qū)直各部門部門信訪工作的經(jīng)驗；提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
6、了解并掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況，提高信訪干部素質(zhì)，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門自身建設(shè)。
7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門2024年人員編制情況為：行政編制7個，事業(yè)編制10個，共核定編制17個。
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。信訪局部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、協(xié)調(diào)督查室、接訪室。一個二級機(jī)構(gòu)：人民來訪接待中心，未獨立核算。
（二）預(yù)算部門構(gòu)成。本部門屬于一級預(yù)算部門，擁有二級部門1個，因二級機(jī)構(gòu)未獨立核算，因此本次納入2024年部門預(yù)算公開范圍為本部門本級和下屬二級機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算313.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款313.24萬元，本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少8.62萬元，主要是因為信訪維穩(wěn)特護(hù)期減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算313.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出252.8萬元，社會保障和就業(yè)支出35.87萬元，衛(wèi)生健康支出8.45萬元，住房保障支出16.12萬元。項目支出66萬元。支出較去年增加9.26萬元，其中基本支出增加21.76萬元，項目支出減少12.50萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，項目支出減少主要是因為響應(yīng)財政過緊日子要求壓縮開支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算313.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出252.8萬元，占80.7%；社會保障和就業(yè)支出35.87萬元，占11.45%，衛(wèi)生健康支出8.45萬元，占2.7%，住房保障支出16.12萬元，占5.15%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為247.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)218.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出28.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為66萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出61萬元，主要用于信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)等方面。編外用工人員經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于臨聘人員開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.8萬元。比上一年增加3.6萬元，增加14.29%。主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少2.50萬元，減少了100%，主要原因是沒有“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門計劃安排開展信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額96.6萬元，其中工程類10萬元，貨物類29.6萬元，服務(wù)類57萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計12.35萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計8.54萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計3.81萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。部門價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為313.24萬元，其中，基本支出247.24萬元，項目支出66萬元。納入2024年項目支出績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出的金額為66萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出61萬元，編外用工人員經(jīng)費(fèi)5萬元， 2024年度本部門無重點績效項目。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬部門上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格