2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務和網(wǎng)格化中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務和網(wǎng)格化中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務和網(wǎng)格化中心部門概況
一、部門職責
（一）貫徹落實中央、省、市關(guān)于社會治理創(chuàng)新的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社區(qū)治理和服務創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進公共服務、網(wǎng)格管理和居民自治“三合一”工作。
（二）負責“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作平臺”的管理。
（三）會同有關(guān)部門整合信息資源，對接部門數(shù)據(jù)和平臺，推進“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作平臺”與各部門間信息互通共享。
（四）會同有關(guān)部門推進公共服務事項網(wǎng)上辦理，深化“一窗式”服務模式。
（五）負責建立、完善考核機制，對街道（鄉(xiāng)）、相關(guān)區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作進行考核。
（六）組織領(lǐng)導全區(qū)網(wǎng)格化管理工作，制定網(wǎng)格員主要職責和工作要求標準，指導街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）抓好網(wǎng)格員日常管理，對下達給網(wǎng)格員的任務指令進行督辦、考核。
（七）牽頭組織街道（鄉(xiāng)）和協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)直部門對網(wǎng)格員開展業(yè)務培訓和思想教育。
（八）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務和網(wǎng)格化中心內(nèi)設機構(gòu)包括：綜合辦公室、網(wǎng)格管理股、政務服務股、信息調(diào)度室，共計4個股室。本部門編制人數(shù)12人，實有在職人數(shù)10人，其中事業(yè)編制職工9人，退役軍人待落編1人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務和網(wǎng)格化中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務和網(wǎng)格化中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計271.92萬元。與上年相比，減少52.25萬元，減少16.12%，主要是因為運轉(zhuǎn)維護、業(yè)務工作減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計271.92萬元，其中：財政撥款收入271.92萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計271.92萬元，其中：基本支出159.67萬元，占58.72%；項目支出112.26萬元，占41.28%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計271.92萬元，與上年相比，減少52.25萬元，減少16.12%，主要是因為運轉(zhuǎn)維護、業(yè)務工作減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出271.92萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少52.25萬元，減少16.12%，主要是因為運轉(zhuǎn)維護、業(yè)務工作減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出271.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出247.91萬元，占91.17%；社會保障和就業(yè)支出11.19萬元，占4.12%；衛(wèi)生健康支出4.4萬元，占1.62%；住房保障支出8.42萬元，占3.10%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為264.07萬元，支出決算數(shù)為271.92萬元，完成年初預算的102.97%，其中：
1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.36萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
2、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為111.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入事業(yè)運行。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為116.50萬元，支出決算為247.55萬元，完成年初預算的212.49%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他事業(yè)運行計入，人員工資福利調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為13.36萬元，支出決算為11.19萬元，完成年初預算的83.76%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為6.68萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為4.60萬元，支出決算為4.40萬元，完成年初預算的95.65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導致。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為10.02萬元，支出決算為8.42萬元，完成年初預算的84.03%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出159.66萬元，其中：
人員經(jīng)費139.88萬元，占基本支出的87.61%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經(jīng)費19.78萬元，占基本支出的12.39%，主要包括維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.61萬元，完成預算的161.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.61萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未做預算，與上年相比減少2.47萬元，減少80.19%，減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.61萬元，占161.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.61萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓50人次，主要是業(yè)務指導、業(yè)務督查、智慧社區(qū)試點建設工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.48萬元，完成年初預算的100.00%。用于開展2次培訓，人數(shù)80人，內(nèi)容為人員培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額114.23萬元，其中：政府采購貨物支出9.77萬元、政府采購工程支出4.07萬元、政府采購服務支出100.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額114.23萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額114.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出271.92萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出271.92萬元，其中：基本支出159.66萬元，項目支出112.26萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金66.79萬元，占一般公共預算項目支出總額的59.50%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為66.79萬元，執(zhí)行數(shù)為66.79萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是本部門各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務順利完成；二是人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；三是在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；四是三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是網(wǎng)格業(yè)務能力有待提升。網(wǎng)格員業(yè)務能力有待進一步提升，在數(shù)據(jù)更新操作、事件處置跟蹤、居民服務等方面要持續(xù)加強集中培訓與常態(tài)化指導；二是網(wǎng)格事件處置有待優(yōu)化。個別部門簽收、處置網(wǎng)格事件不及時；個別街道簽收、分流、處置網(wǎng)格事件不及時；個別社區(qū)網(wǎng)格事件跟蹤核實不及時。三是微網(wǎng)格員、志愿者作用發(fā)揮有待加強。網(wǎng)格黨支部、微網(wǎng)格黨小組的戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不夠充分，微網(wǎng)格員由于工作、生活壓力，時間精力有限，網(wǎng)格員在網(wǎng)格內(nèi)的知曉率低、網(wǎng)格員未上門走訪、網(wǎng)格員辦事不到位等，部分網(wǎng)格員還是存在工作責任心不強、工作缺少主動性問題，開展網(wǎng)格巡察走訪工作時與居民的見面率不高、溝通較少；四是智慧社區(qū)試點建設工作涉及面廣難協(xié)調(diào)、應用場景不豐富、特色亮點不明顯。智慧社區(qū)試點建設是一個復雜、系統(tǒng)的綜合性工程，涉及政府、物業(yè)、業(yè)主委員會等多個部門、機構(gòu)和社區(qū)居民的溝通協(xié)調(diào)，涉及物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等先進的技術(shù)支持和設備兼容性、數(shù)據(jù)安全的困難問題，涉及部分居民對智慧社區(qū)新技術(shù)和新事物的接受理解，這些情況都可能影響到建設推廣和實施效果。下一步改進措施：一是中心將全面聚焦基層社會治理中的瓶頸障礙，大力實施“三抓三提升”行動，堅持打基礎、抓重點，重實效、強落實，求發(fā)展、謀突破，主動發(fā)力，努力促進樓區(qū)基層治理工作取得新進展；二是進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高項目支出水平。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
