2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
（一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（三）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（四）辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告。
（五）組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
（六）負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。
（七）執(zhí)行區(qū)禁毒委員會的各項決定，開展日常工作，負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促相關(guān)單位開展禁毒工作。
（八）參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。
（九）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十）與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責(zé)分工。岳陽樓公安分局負(fù)責(zé)人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：總值班室、文電室、綜合室、行政室、督查室、政工人事室、建議提案室、禁毒辦8個股室；下設(shè)：岳陽市岳陽樓區(qū)政府事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心2個二級機構(gòu)。本部門現(xiàn)有干部職工46人，其中，公務(wù)員編制干部37人，事業(yè)編制職工9人。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門下屬岳陽市岳陽樓區(qū)政府事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室本級和岳陽市岳陽樓區(qū)政府事務(wù)中心。岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心獨立核算。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1,082.99萬元。與上年相比，減少22.79萬元，減少2.06%，主要是因為項目工作減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,082.99萬元，其中：財政撥款收入1,077.77萬元，占99.52%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5.22萬元，占0.48%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,082.99萬元，其中：基本支出893.35萬元，占82.49%；項目支出189.64萬元，17.51%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1,077.77萬元，與上年相比，減少28.01萬元，減少2.53%，主要是因為項目工作經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1,077.77萬元，占本年支出合計的99.52%，與上年相比，財政撥款支出減少28.01萬元，減少2.53%，主要是因為項目工作經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1,077.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出960.87萬元，占89.16%；社會保障和就業(yè)支出55.32萬元，占5.13%；衛(wèi)生健康支出21.46萬元，占1.99%；住房保障支出40.12萬元，占3.72%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為978.01萬元，支出決算數(shù)為1,077.77萬元，完成年初預(yù)算的110.20%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為200.44萬元，支出決算為170.09萬元，完成年初預(yù)算的84.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目工作經(jīng)費減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為593.14萬元，支出決算為790.78萬元，完成年初預(yù)算的133.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資福利增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為66.35萬元，支出決算為55.32萬元，完成年初預(yù)算的83.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為33.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.01萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為30.14萬元，支出決算為21.46萬元，完成年初預(yù)算的71.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為49.76萬元，支出決算為40.12萬元，完成年初預(yù)算的80.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出890.77萬元，其中：
人員經(jīng)費807.02萬元，占基本支出的90.60%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費83.75萬元，占基本支出的9.40%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算的88.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算的88.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少3.22萬元，減少78.54%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，業(yè)務(wù)活動減少。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因是兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年無公務(wù)用車需要運行維護，與上年相比無變化，主要原因是兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.88萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.88萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓55人次，主要是檢查調(diào)研和其他部門工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室購置公務(wù)用車0輛，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出83.75萬元，比上年決算數(shù)增加18.44萬元，增長28.23%。主要原因是：新增物業(yè)、差旅、其他交通費用開支，工會經(jīng)費增多。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.40萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的122.50%。用于開展4次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為對工作指示內(nèi)容進行解讀、落實改善等。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額147.67萬元，其中：政府采購貨物支出22.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出124.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額147.67萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額147.67萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,077.77萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1,082.99萬元，其中：基本支出893.35萬元，項目支出189.64萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金189.64萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1,082.99萬元，執(zhí)行數(shù)為1,082.99萬元，完成預(yù)算的100.00%。
績效目標(biāo)完成情況：一是本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。二是認(rèn)真落實財務(wù)管理制度，加強財務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，大興節(jié)約之風(fēng)，財務(wù)支出更加科學(xué)合理，在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。三是完成文件印發(fā)和上級文件流轉(zhuǎn)、協(xié)同辦公、會務(wù)安排、督查工作，議案提案辦理、值班應(yīng)急維穩(wěn)、接待、調(diào)查研究、交通整治等工作按質(zhì)按量完成。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目資金實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)，年中追加項目無法預(yù)估。
下一步改進措施：進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務(wù)完成的同時，力爭把成本降低。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023 年度部門決算表_岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：2023 年度績效自評報告_岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室.docx