岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府2024年度單位預算說明
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按單位預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按單位預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按單位預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按單位預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按單位預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按單位預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導同志審批。
3、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導同志決定。
4、辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導同志的批示，并督促落實；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告。
5、組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
6、負責向區(qū)政府領(lǐng)導同志報告重要信息和情況；負責區(qū)政府值班工作。
7、執(zhí)行區(qū)禁毒委員會的各項決定，開展日常工作，負責全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負責組織、協(xié)調(diào)、指導、督促相關(guān)單位開展禁毒工作。
8、參與戶籍準入審核工作。
9、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
10、與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責分工。岳陽樓公安分局負責人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準入審核工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位現(xiàn)有干部職工31人，其中，公務(wù)員編制干部23人，事業(yè)編制職工9人。本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)：總值班室、文電室、綜合室、行政室、督查室、政工人事室、建議提案室、禁毒辦、優(yōu)化辦9個股室；下設(shè)：岳陽市岳陽樓區(qū)政府事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)民兵訓練中心3個二級機構(gòu)。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)政府事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會化服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)民兵訓練中心3個二級機構(gòu)，本次2024年部門預算公開范圍為包含本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)政府事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)民兵訓練中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算942.49萬元，其中，一般公共預算撥款942.49萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少35.52萬元，主要是因為因為厲行節(jié)約。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算942.49萬元，其中，一般公共服務(wù)支出690.63萬元，社會保障和就業(yè)支出176.68萬元，衛(wèi)生健康支出25.81萬元，住房保障支出49.37萬元。支出較去年減少35.52萬元，其中基本支出減少25.52萬元，項目支出減少10.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為厲行節(jié)約，項目支出減少主要是因為嚴格控制支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算942.49萬元，其中，一般公共服務(wù)支出690.63萬元，占73.28%；社會保障和就業(yè)支出176.68萬元，占18.75%；衛(wèi)生健康支出25.81萬元，占2.74%；住房保障支出49.37萬元，占5.23%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為809.49萬元，其中：人員經(jīng)費721.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出88.00萬元，主要包括：印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為133.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出133.00萬元，主要用于文件印發(fā)和上級文件流轉(zhuǎn)、協(xié)同辦公、會務(wù)安排、督查工作，議案提案辦理、值班應急維穩(wěn)、接待、調(diào)查研究、交通整治等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款88.00萬元，與上一年一致。主要原因是嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.30萬元，其中，公務(wù)接待費0.30萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.70萬元，降低70.00%，主要原因是減少非必要公務(wù)接待費用。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓費預算0.20萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)25人，內(nèi)容為對工作指示內(nèi)容進行解讀、落實改善等。
2024年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額189.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類48.80萬元，服務(wù)類140.20萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計2355.97萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計2242.49萬元；通用設(shè)備原值小計75.09萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計38.39萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為942.49萬元，其中，基本支出809.49萬元，項目支出133.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為133.00萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目133.00萬元；2024年度本單位無重點績效項目，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
（見附件）
