2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門概況

 

 

一、部門職責

（一）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項。常委會討論的重大事項包括：區(qū)人民代表大會交付審議的事項和區(qū)人民代表大會授權(quán)辦理的事項；主任會議、專門委員會、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請審議的事項；常委會討論認為需要審議的其他事項。常委會討論重大事項后，作出決議、決定，或者提出意見交相關(guān)單位辦理。

（二）根據(jù)區(qū)人民政府的提請，決定對本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃部分變更；審查和批準預(yù)算調(diào)整、決算；聽取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的報告，提出意見和建議。

（三）依法監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院的工作。

（四）有權(quán)撤銷本級人民政府制定的不適當?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。

（五）對審議、視察、檢查、工作評議中發(fā)現(xiàn)的突出問題實行跟蹤督辦。

（六）主持區(qū)人民代表大會代表的選舉，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉工作。常委會根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補選出缺的區(qū)人民代表大會代表，建議罷免個別區(qū)人民代表大會代表，決定個別區(qū)人民代表大會代表暫時停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會設(shè)立代表資格審查委員會，審查區(qū)人民代表大會代表的資格，提請常委會確認。

（七）在區(qū)人民代表大會閉會期間補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。常委會主任會議或者常委會五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會提出對由本區(qū)選出的市人民代表大會代表的罷免案。罷免案由主任會議決定提請常委會會議審議表決。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會設(shè)3個辦事（工作）機構(gòu)：辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、預(yù)算工作委員會；8個專門委員會：監(jiān)察和司法委員會、法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、民族華僑外事委員會、環(huán)境與資源保護委員會、社會建設(shè)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會；辦公室下設(shè)信息中心、代表服務(wù)中心。編制人數(shù)35人，其中行政編制20人，事業(yè)編10人，工勤編5人；實有人數(shù)47人，其中行政在職36人，事業(yè)在職6人，工勤在職5人；離退休44人，其中離休1人，退休43人。

（二）決算單位構(gòu)成。本部門無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會本級。

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1,355.04萬元。與上年相比，減少38.21萬元，減少2.74%，主要是因為人員經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1,355.04萬元，其中：財政撥款收入1,344.31萬元，占99.21%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入10.73萬元，占0.79%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1,355.04萬元，其中：基本支出1,083.87萬元，占79.99%；項目支出271.17萬元，占20.01%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1,344.31萬元，與上年相比，減少48.94萬元，減少3.51%，主要是因為人員經(jīng)費減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1,344.31萬元，占本年支出合計的99.21%，與上年相比，財政撥款支出減少48.94萬元，減少3.51%，主要是因為人員經(jīng)費減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出1,344.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1223.27萬元，占91.00%；社會保障和就業(yè)支出57.46萬元，占4.27%；衛(wèi)生健康支出22.17萬元，占1.65%；住房保障支出41.41萬元，占3.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,406.94萬元，支出決算數(shù)為1,344.31萬元，完成年初預(yù)算的95.55%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為1186.47萬元，支出決算為1223.27萬元，完成年初預(yù)算的103.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作業(yè)務(wù)活動增多。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為79.45萬元，支出決算為57.46萬元，完成年初預(yù)算的72.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動使相關(guān)人員經(jīng)費變動。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為39.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為3.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為2.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為27.58萬元，支出決算為22.17萬元，完成年初預(yù)算的80.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動使相關(guān)人員經(jīng)費變動。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為8.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為59.59萬元，支出決算為41.41萬元，完成年初預(yù)算的69.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動使相關(guān)人員經(jīng)費變動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1,083.87萬元，其中：

人員經(jīng)費980.47萬元，占基本支出的90.46%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費103.40萬元，占基本支出的9.54%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為2.38萬元，完成預(yù)算的47.60%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為2.38萬元，完成預(yù)算的48.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費，與上年相比增加0.65萬元，增長37.57%，增長的主要原因是公務(wù)接待活動增多。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.38萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為2.38萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓119人次，主要是外地來客考察調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會購置公務(wù)用車0輛，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出103.40萬元，比上年決算數(shù)增加8.61萬元，增長9.08%。主要原因是：會議經(jīng)費增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年度，培訓費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.37萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)93人，內(nèi)容為工作人員黨建、業(yè)務(wù)工作培訓。

本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額172.00萬元，其中：政府采購貨物支出44.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出127.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額172.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額172.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,344.31萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1,355.04萬元，其中：基本支出1,083.87萬元，項目支出271.17萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為良好。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分0.00分，自評結(jié)果等次為0.00。

本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1,355.04萬元，執(zhí)行數(shù)為1,355.04萬元，完成預(yù)算的100.00%。

績效目標完成情況：2023年，在市人大常委會的精心指導和區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦主責主業(yè)，為民履職行權(quán)，為推進全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和民主法治建設(shè)獻智出力。全年召開岳陽樓區(qū)第六屆人民代表大會第三次會議1次、常委會會議8次、主任會議10次，聽取和審議專項工作報告31項，依法作出決議決定15項；向區(qū)委報告重要工作、重要會議、重大事項31次，組織專題調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議、建議督辦、調(diào)研視察等活動45次。組織開展常委會黨組、理論學習中心組學習、集中學習會、“每月一課”、專題講座46次；依法任免國家機關(guān)工作人員58人次；開展規(guī)范性文件專項清理，備案審查規(guī)范性文件7件，向市人大常委會報備規(guī)范性文件2件；開展代表小組活動416余次，為群眾辦實事300余件；辦結(jié)代表意見建議80件；堅持民有呼、代表督，人大代表參與“群英斷是非”工作，幫助化解違建拆除、醫(yī)患糾紛等問題400多個；新建人大代表聯(lián)系群眾工作站4個，打造省級示范站2個，創(chuàng)建市級示范站3個，區(qū)級示范站15個；受理轉(zhuǎn)辦群眾來信來訪28件，已全部辦理并答復。以習近平總書記提出“守護好一江碧水”殷殷囑托5周年為契機，舉辦“三湘環(huán)保世紀行”、“8·15”首個全國生態(tài)日主題活動，促進生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。預(yù)算支出在保障本部門工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責上整體情況良好。認真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分三公及一般性支出；動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，保障了在經(jīng)費壓縮情況下的高效運轉(zhuǎn)；提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平。強化機關(guān)公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于辦公日常運行維護費用加大審核力度，日常運行經(jīng)費均有一定下降。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效；二是存在調(diào)整預(yù)算指標的情況；進一步完善財務(wù)制度，加強資產(chǎn)管理。

下一步改進措施：一是進一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余注銷的情形；二是進一步完善管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬帳、賬實相符；三是加強新行政事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法學習培訓。規(guī)范部門預(yù)算收支核算，糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2023年度部門決算表

附件1：2023年度部門決算表_岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會.xlsx

二、2023年度部門整體支出績效自評報告

附件2：2023年績效_岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會.zip