2024年岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門收支總體情況
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三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）政府采購情況
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（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng)。常委會討論的重大事項(xiàng)包括：區(qū)人民代表大會交付審議的事項(xiàng)和區(qū)人民代表大會授權(quán)辦理的事項(xiàng)；主任會議、專門委員會、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請審議的事項(xiàng)；常委會討論認(rèn)為需要審議的其他事項(xiàng)。常委會討論重大事項(xiàng)后，作出決議、決定，或者提出意見交相關(guān)單位辦理。
2、根據(jù)區(qū)人民政府的提請，決定對本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃部分變更；審查和批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整、決算；聽取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的報告，提出意見和建議。
3、有權(quán)撤銷本級人民政府制定的不適當(dāng)?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
4、對審議、視察、檢查、工作評議中發(fā)現(xiàn)的突出問題實(shí)行跟蹤督辦。
5、主持區(qū)人民代表大會代表的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉工作。常委會根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補(bǔ)選出缺的區(qū)人民代表大會代表，建議罷免個別區(qū)人民代表大會代表，決定個別區(qū)人民代表大會代表暫時停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會設(shè)立代表資格審查委員會，審查區(qū)人民代表大會代表的資格，提請常委會確認(rèn)。
6、在區(qū)人民代表大會閉會期間補(bǔ)選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。常委會主任會議或者常委會五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會提出對由本區(qū)選出的市人民代表大會代表的罷免案。罷免案由主任會議決定提請常委會會議審議表決。
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岳陽樓區(qū)人大常委會機(jī)關(guān)現(xiàn)有94人，其中，在職47人，離退休47人。岳陽樓區(qū)人大常委會設(shè)3個辦事（工作）機(jī)構(gòu)：辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、預(yù)算工作委員會；8個專門委員會：監(jiān)察和司法委員會、法制委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、民族華僑外事委員會、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、社會建設(shè)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會；辦公室下設(shè)信息中心、代表服務(wù)中心。
�。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，岳陽樓區(qū)人大常委會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)人大常委會本級。
二、部門收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1335.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1335.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少71.66萬元，主要是人員減少，其中工資、社保、職業(yè)年金、住房公積金基數(shù)等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算1335.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出967.28萬元，社會保障和就業(yè)支出220.03萬元，衛(wèi)生健康支出30萬元，住房保障支出57.61萬元。收入較去年減少71.66萬元，主要是人員減少，其中工資、社保、職業(yè)年金、住房公積金基數(shù)等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1335.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出967.28萬元，占72.44%；社會保障和就業(yè)支出220.03萬元，占16.48%；衛(wèi)生健康支出30萬元，占2.25%；住房保障支出57.61萬元，占4.31%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為967.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)863.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助等；商品和服務(wù)支出103.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為368萬元，其中：1.人大監(jiān)督17萬元:主要用于財經(jīng)監(jiān)督審查、人大類案審查、訴訟監(jiān)督等方面；2.人大事務(wù)43萬元：主要用于老干經(jīng)費(fèi)、常委會會議、信訪經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法檢查、工作評議、工傷保健金、長江流域聯(lián)席會議等方面；3.專題調(diào)研42萬元：主要用于政府規(guī)范性文件審查、三湘農(nóng)產(chǎn)品健康行、環(huán)保世紀(jì)行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行、立法聽證評估論證等方面；4.人大代表經(jīng)費(fèi)96萬元：主要用于人大代表學(xué)習(xí)、視察考察及活動經(jīng)費(fèi)、人大代表工作站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面；5.預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)升級更新維護(hù)費(fèi)20萬元；6.人大年會150萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款103.4萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要是人員沒有發(fā)生變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。比上一年減少1萬元，減少20%，主要原因是2023年外地來區(qū)考察學(xué)習(xí)批次及人員減少，調(diào)整三公預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
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本部門2024年未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本部門2024年政府采購預(yù)算總額337.3萬元，其中，貨物類采購預(yù)算54.50萬元；工程類采購預(yù)算50萬元；服務(wù)類采購預(yù)算282.60萬元。(見附表26)
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計194.56萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計116.95萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計33.10萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計44.52萬元。（見附表25）
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1335.28萬元，其中，基本支出967.28萬元，項(xiàng)目支出368萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23、24。2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
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