岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1. 協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2. 研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3. 負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的組織工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4. 根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5. 辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告。
6. 組織開(kāi)展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
7. 負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。
8. 執(zhí)行區(qū)禁毒委員會(huì)的各項(xiàng)決定，開(kāi)展日常工作，負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促相關(guān)單位開(kāi)展禁毒工作。
9. 參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。
10. 負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
11. 與岳陽(yáng)樓公安分局在戶籍管理方面的職責(zé)分工。岳陽(yáng)樓公安分局負(fù)責(zé)人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 總值班室。承擔(dān)區(qū)政府值班工作，收集和綜合重要政務(wù)信息，向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告；負(fù)責(zé)上情下達(dá)，下情上報(bào)，及時(shí)妥善處理各級(jí)各類電話、傳真、電報(bào)的接收、登記、報(bào)批和傳遞工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室內(nèi)部安全保衛(wèi)、報(bào)刊信件和文件收發(fā)工作；接待來(lái)訪人員；為區(qū)政府辦公室工作人員提供后勤服務(wù)。
2. 文電室。負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室有關(guān)公文起草、核稿和印制工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）文電收發(fā)運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3. 綜合室。負(fù)責(zé)制定區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理制度，協(xié)助區(qū)政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)同志處理機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室有關(guān)工作的督促檢查；負(fù)責(zé)上級(jí)、同級(jí)單位文電收發(fā)運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)文電保密、機(jī)要通信和檔案、印鑒及介紹信的使用管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府接待工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室公共資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作；監(jiān)督下級(jí)單位執(zhí)行財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理制度。參與岳陽(yáng)樓區(qū)戶籍準(zhǔn)入審核工作。
4. 行政室。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府的全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議以及區(qū)政府召開(kāi)的全區(qū)性重要會(huì)議的會(huì)議組織、會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要的起草工作。
5. 督查室。負(fù)責(zé)辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)；督促檢查區(qū)政府決策部署的貫徹落實(shí)情況，并報(bào)告區(qū)政府；負(fù)責(zé)區(qū)政府全體會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議和其他重要會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦落實(shí)；負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)績(jī)效考核、省市區(qū)重點(diǎn)民生實(shí)事辦理等工作。
6. 政工人事室。負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的黨建和人事工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室黨組會(huì)議及其他有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、會(huì)議記錄、整理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室及所屬事業(yè)單位有關(guān)人員出國(guó)（境）的政審工作；負(fù)責(zé)離退休人員管理服務(wù)工作。
7. 建議提案室。組織開(kāi)展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作；負(fù)責(zé)上級(jí)及本級(jí)人大、政協(xié)來(lái)文的辦理工作；負(fù)責(zé)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)聯(lián)系工作。
8. 禁毒辦。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于禁毒工作的一系列方針政策，從實(shí)際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)省、市責(zé)任書的要求，分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo)，制定簽訂年度禁毒工作責(zé)任書，督促落實(shí)禁毒工作責(zé)任制，對(duì)各街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）禁毒委成員單位責(zé)任書執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核；開(kāi)展禁毒調(diào)查研究，及時(shí)分析掌握全區(qū)毒情動(dòng)向和工作進(jìn)展情況，提出對(duì)策和建議；組織開(kāi)展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊(duì)伍建設(shè)和工作開(kāi)展；組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒工作；指導(dǎo)禁毒基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，組織開(kāi)展禁毒理論調(diào)查研究，制定禁毒工作規(guī)范，組織開(kāi)展建設(shè)禁毒信息系統(tǒng)，指導(dǎo)禁毒系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析及吸毒人員登記表、檔案等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)資料的規(guī)范化建設(shè)；指導(dǎo)禁毒隊(duì)伍建設(shè)，檢查、督促各級(jí)禁毒專門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、裝備的計(jì)劃、管理；承辦區(qū)禁毒委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
所屬單位包括：本部門所屬二級(jí)預(yù)算單位均由財(cái)政獨(dú)立批復(fù)預(yù)算，并已單獨(dú)公開(kāi)預(yù)算，因此，納入2021年部門預(yù)算公開(kāi)范圍的為本部門機(jī)關(guān)本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算854.28萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款854.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加70.06萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T增加，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算854.28萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)661.72萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出科目130.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出科目29.44萬(wàn)元，住房保障支出科目32.6萬(wàn)元。支出較去年增加70.06萬(wàn)元，其中基本支出減少10.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加87元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)調(diào)整，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樾略鲰?xiàng)目業(yè)務(wù)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算854.28萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出661.72萬(wàn)元，占77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目130.52萬(wàn)元，占15%；衛(wèi)生健康支出科目29.44萬(wàn)元，占3.5%；住房保障支出科目32.6萬(wàn)元，占4.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為640.28萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為214萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出214萬(wàn)元，主要用于交通整治、一標(biāo)三實(shí)信息采集維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款95.38萬(wàn)元，比2020年減少15.83萬(wàn)元，降低14%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)43萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)43萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2020年減少2萬(wàn)元，降低4.4%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額151.73萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類146.73萬(wàn)元，服務(wù)類5萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，資金來(lái)源為。擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為854.28萬(wàn)元，其中，基本支出640.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出214萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，注意項(xiàng)目支出和整體支出順序。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
