岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府2022年度
單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、協(xié)助區(qū)政府領導同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領導同志審批。
3、根據(jù)區(qū)政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協(xié)調，提出處理意見，報區(qū)政府領導同志決定。
4、辦理市政府和區(qū)政府領導同志的批示，并督促落實；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告。
5、組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
6、負責向區(qū)政府領導同志報告重要信息和情況；負責區(qū)政府值班工作。
7、執(zhí)行區(qū)禁毒委員會的各項決定，開展日常工作，負責全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負責組織、協(xié)調、指導、督促相關單位開展禁毒工作。
8、參與戶籍準入審核工作。
9、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
10、與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責分工。岳陽樓公安分局負責人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準入審核工作。
（二）機構設置
本部門現(xiàn)有干部職工44人，其中，公務員編制干部31人，事業(yè)編制職工13人。本部門內設：總值班室、文電室、綜合室、行政室、督查室、政工人事室、建議提案室、禁毒辦8個股室；下設：岳陽市岳陽樓區(qū)政府事務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心2個二級機構。
(三）預算單位構成
本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)政府事務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心2個二級機構,本次2022年部門預算公開范圍為包含本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)政府事務中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,001.54萬元，其中，一般公共預算撥款1,001.54萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加147.26萬元，主要是因為項目經(jīng)費增加。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算1,001.54萬元，其中，一般公共服務823.80萬元，社會保障和就業(yè)支出83.13萬元，衛(wèi)生健康支出40.14萬元，住房保障支出54.48萬元。支出較去年增加147.26萬元，其中基本支出增加195.26萬元，項目支出減少48.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為嚴格控制支出，項目支出減少主要是因為項目經(jīng)費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1,001.54萬元，其中，一般公共服務支出823.80萬元，占82.25%；社會保障和就業(yè)支出83.13萬元，占8.30%；衛(wèi)生健康支出40.14萬元，占4.01%；住房保障支出54.48萬元，占5.44%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為835.54萬元，其中：人員經(jīng)費758.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出77.40萬元,主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為166.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出166.00萬元，主要用于協(xié)同辦公軟、硬件的配置。特定項目建設的專項支出等方面；運行維護經(jīng)費0.00萬元，本單位無此預算項目。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款77.40萬元，比上一年減少17.98萬元，降低18.85%。主要原因是弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風，規(guī)范機關運行，提高行政效率，降低行政成本。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.O0萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少43.00萬元，
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額144.27萬元，其中工程類3.00萬元，貨物類62.47萬元，服務類78.80萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計50.74萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計18.72萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計32.02萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1,001.54萬元，其中，基本支出835.54萬元，項目支出166.00萬元，納入2022年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為166.00萬元，其中，業(yè)務工作經(jīng)費項目166.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
2022年岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府預算公開表.xlsx