岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室
2021年部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室部門概況
一、 部門職責
（一）協(xié)助區(qū)政府領導同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領導同志審批。
（三）負責區(qū)政府會議的組織工作，協(xié)助實施會議決定事項。
（四）根據(jù)區(qū)政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協(xié)調，提出處理意見，報區(qū)政府領導同志決定。
（五）辦理市政府和區(qū)政府領導同志的批示，并督促落實；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告。
（六）組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
（七）負責向區(qū)政府領導同志報告重要信息和情況；負責區(qū)政府值班工作。
（八）執(zhí)行區(qū)禁毒委員會的各項決定，開展日常工作，負責全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負責組織、協(xié)調、指導、督促相關單位開展禁毒工作。
（九）參與戶籍準入審核工作。
（十）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（十一）與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責分工。岳陽樓公安分局負責人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準入審核工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府內(nèi)設機構包括：本部門共有編制人數(shù)36人，實有人數(shù)38人。內(nèi)設總值班室、文電室、綜合室、行政室、督查室、政工人事室、建議提案室、禁毒辦8個股室。下設：岳陽市岳陽樓區(qū)政府事務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心兩個二級機構。
（二）決算單位構成
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府本級和政府事務中心，不包含下屬二級機構岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心。
第二部分
2021年部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為871.05萬元。與上年相比，減少196.71萬元，減少18.42%，主要是因為工作經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計871.05萬元，其中：財政撥款收入871.05萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計871.05萬元，其中：基本支出871.05萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支合計均為871.05萬元，與上年相比，減少196.71萬元,減少18.42%，主要是因為工作經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出871.05萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少196.71萬元，減少18.42%，主要是因為工作經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出871.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出796.39萬元，占91.44%；社會保障和就業(yè)支出22.07萬元，占2.53%；衛(wèi)生健康支出19.99萬元，占2.29%；住房保障支出32.60萬元，占3.74%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為854.28萬元，支出決算數(shù)為871.05萬元，完成年初預算的101.96%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為661.72萬元，支出決算為796.39萬元，完成年初預算的120.35%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為51.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為45.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為22.72萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預算的59.24%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金繳納減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）
年初預算為6.01萬元，支出決算為6.01萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為2.60萬元，支出決算為2.60萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為2.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為20.38萬元，支出決算為19.99萬元，完成年初預算的98.09%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療相關費用減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為9.06萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為32.60萬元，支出決算為32.60萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出871.05萬元，其中：人員經(jīng)費603.03萬元，占基本支出的69.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費268.02萬元，占基本支出的30.77%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為43.00萬元，支出決算為7.72萬元，完成預算的17.95%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為43.00萬元，支出決算為7.72萬元，完成預算的17.95%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位嚴格控制三公支出，與上年相比減少5.79萬元，減少42.86%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.72萬元，占96.50%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為7.72萬元，全年共接待來訪團組85個、來賓824人次，主要是上級部門來檢查調研和其他部門來工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室（本級）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出268.02萬元，比年初預算數(shù)增加172.64萬元，增長181%。主要原因是：新增協(xié)同辦公、反電詐等工作任務。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，單位2021年度無會議費支出，人數(shù)0人；開支培訓費0.56元，用于開展政府工作業(yè)務培訓，人數(shù)430人，內(nèi)容為政府思想及工作開展；舉辦0場等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是沒有此項費用支出。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額152.61萬元，其中：政府采購貨物支出81.96萬元、政府采購工程支出0.47萬元、政府采購服務支出70.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額152.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額152.61萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為88分。全年預算數(shù)為854.28萬元，執(zhí)行數(shù)為871.05萬元，完成預算的101.96%。岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室整體績效自評綜述：認真落實財務管理制度，加強財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，大興節(jié)約之風，財務支出更加科學合理，在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府2021年部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府2021年績效自評報告.doc