岳陽(yáng)樓區(qū)政協(xié)2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》和《政協(xié)全國(guó)委員會(huì)關(guān)于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的規(guī)定》，主要履行下列職責(zé)：
（1）對(duì)全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部關(guān)系的重大問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商，促進(jìn)各項(xiàng)重大決策的民主化與科學(xué)化。對(duì)全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國(guó)家重大方針政策的情況，國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行情況，黨政機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、勤政廉政的情況，通過提建議、咨詢、批評(píng)等方式進(jìn)行民主監(jiān)督。
（2）密切聯(lián)系各界人士，反映社會(huì)各方面的意見和要求，為參加區(qū)政協(xié)的各民主黨派、人民團(tuán)體、宗教界人士、無黨派人士及各界愛國(guó)人士參政議政開辟暢通渠道，做好組織協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（3）組織政協(xié)委員對(duì)全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)和人民群眾關(guān)心的重要問題進(jìn)行視察和調(diào)查，通過建議案、提案和其它形式，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出建設(shè)性的意見和建議，為加快我區(qū)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
（4）協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，化解矛盾，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)，不斷發(fā)展和諧有序的社會(huì)秩序。
（5）宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于統(tǒng)一祖國(guó)的方針政策，積極開展同臺(tái)灣同胞和各界人士的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)—大業(yè)的實(shí)現(xiàn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，設(shè)辦公室（加掛區(qū)政協(xié)信訪辦公室牌子）和5個(gè)專門委員會(huì)（提案和委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)）。辦公室下設(shè)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政協(xié)信息中心，為全額撥款事業(yè)單位。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算以及辦公室二級(jí)機(jī)構(gòu)（岳陽(yáng)樓區(qū)政協(xié)信息中心）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算825.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款825.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加101.8萬元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算825.01萬元，其中，一般公共服務(wù)670.61萬元，社會(huì)保障和就業(yè)105.38萬元，衛(wèi)生健康支出23.77萬元，住房保障25.25萬元。支出較去年增加101.8萬元，其中基本支出增加56.6萬元，項(xiàng)目增加45萬元。其中基本支出增加主要是因?yàn)槿藛T增加。項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)閭�(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、新增了人員類項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算825.01萬元，其中一般公共服務(wù)支出670.61萬元，占比81.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.38萬元，占比12.77%；衛(wèi)生健康支出23.77萬元，占比2.89%；住房保障支出25.25萬元，占比3.05%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為499.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為326萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。主要用于政協(xié)年會(huì)、委員工作、委員履職能力提升、“政協(xié)云”運(yùn)行、老干費(fèi)、專題調(diào)研、資料征集編印、參政議政、政協(xié)會(huì)議等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款72.88萬元，比上年增加0.62萬元，增長(zhǎng)0.96%。主要原因是商品服務(wù)支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。與上年相當(dāng)。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算130萬元，擬召開區(qū)政協(xié)六屆一次全會(huì)，人數(shù)500人，內(nèi)容為根據(jù)《中國(guó)人民政協(xié)協(xié)商會(huì)議章程》的規(guī)定，各級(jí)地方委員會(huì)的全體會(huì)議每年至少舉行一次。會(huì)議是人民政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能和政協(xié)委員履行職責(zé)的基本形式。政協(xié)各界別人士、黨派和界別通過政協(xié)會(huì)議這個(gè)載體，從經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)以及生態(tài)文明建設(shè)方面認(rèn)真開展政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，為促進(jìn)中心城區(qū)發(fā)展，構(gòu)建新岳陽(yáng)作出貢獻(xiàn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，擬開展1次集中培訓(xùn)，人數(shù)280人，內(nèi)容為全區(qū)政協(xié)委員培訓(xùn)班；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額468.6萬元，其中工程類0萬元，貨物類153.6萬元，服務(wù)類315萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為825.01萬元，其中基本支出499.01，項(xiàng)目支出326萬元。重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目為政協(xié)年會(huì)，金額為130萬元，主要目標(biāo)為政協(xié)各界別人士、黨派和界別通過政協(xié)會(huì)議這個(gè)載體，從經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)以及生態(tài)文明建設(shè)方面認(rèn)真開展政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，為促進(jìn)中心城區(qū)發(fā)展，構(gòu)建新岳陽(yáng)作出貢獻(xiàn)。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
附件：
