一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

龍舟

聯(lián)絡(luò)電話

18873002700

人員編制

14

實(shí)有人數(shù)

29

職能職責(zé)概述

對(duì)全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部關(guān)系的重大問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商，促進(jìn)各項(xiàng)重大決策的民主化與科學(xué)化。對(duì)全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國(guó)家重大方針政策的情況，國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行情況，黨政機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、勤政廉政的情況，通過(guò)提建議、咨詢、批評(píng)等方式進(jìn)行民主監(jiān)督。

年度主要

工作內(nèi)容

目標(biāo)1：成功舉辦政協(xié)全會(huì)、召開(kāi)政協(xié)常委會(huì)

目標(biāo)2：組織政協(xié)提案提交、審查、辦理工作

目標(biāo)3：根據(jù)年初計(jì)劃舉行專題協(xié)商會(huì)、開(kāi)展專題調(diào)研、民主視察活動(dòng)

指標(biāo)4：保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

把加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)、廣泛凝聚共識(shí)作為履職的中心環(huán)節(jié)，調(diào)查研究察實(shí)情、實(shí)事求是建錚言，擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、奮發(fā)求為，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽(yáng)樓區(qū)政協(xié)

805.49

798.49

7

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽(yáng)樓區(qū)政協(xié)

951.64

653.58

611.54

42.04

286.06

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

岳陽(yáng)樓區(qū)政協(xié)

10.28

9.64

0.64

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽(yáng)樓區(qū)政協(xié)

180.6

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：舉辦政協(xié)全會(huì)、政協(xié)常委會(huì)

目標(biāo)2：組織政協(xié)提案辦理工作

目標(biāo)3：根據(jù)年初計(jì)劃舉行專題協(xié)商會(huì)、開(kāi)展專題調(diào)研、民主視察活動(dòng)

指標(biāo)4：保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

按時(shí)完成

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：保障各項(xiàng)會(huì)議圓滿舉辦完成

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：舉行專題協(xié)商會(huì)不少于4次

已完成

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：根據(jù)職能和年初計(jì)劃，開(kāi)展專題調(diào)研、民主監(jiān)督活動(dòng)

已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：在預(yù)算額度之內(nèi)安排各項(xiàng)工作

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

各界別委員通過(guò)提案和協(xié)商討論的形式對(duì)國(guó)家的大政方針和涉及群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行政治協(xié)商，充分發(fā)揮政協(xié)民主監(jiān)督作用

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

引導(dǎo)政協(xié)委員積極參與全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)

已完成

生態(tài)效益

充分發(fā)揮政協(xié)民主監(jiān)督作用。各界別委員通過(guò)提案和協(xié)商討論的形式對(duì)國(guó)家的大政方針和涉及群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行政治協(xié)商，充分發(fā)揮政協(xié)民主監(jiān)督作用

已完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

政協(xié)委員滿意度不低于98%

已完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

鐘千里

辦公室副主任

區(qū)政協(xié)

龍舟

信息中心主任

區(qū)政協(xié)

唐登

信息中心

區(qū)政協(xié)

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

                                                               年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

                                         部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

                                  財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門(mén)（單位）概況

（一）部門(mén)（單位）基本情況。根據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》和《政協(xié)全國(guó)委員會(huì)關(guān)于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的規(guī)定》，主要履行下列職責(zé)：對(duì)全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部關(guān)系的重大問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商，促進(jìn)各項(xiàng)重大決策的民主化與科學(xué)化。對(duì)全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國(guó)家重大方針政策的情況，國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行情況，黨政機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、勤政廉政的情況，通過(guò)提建議、咨詢、批評(píng)等方式進(jìn)行民主監(jiān)督。密切聯(lián)系各界人士，反映社會(huì)各方面的意見(jiàn)和要求，為參加區(qū)政協(xié)的各民主黨派、人民團(tuán)體、宗教界人士、無(wú)黨派人士及各界愛(ài)國(guó)人士參政議政開(kāi)辟暢通渠道，做好組織協(xié)調(diào)服務(wù)工作。組織政協(xié)委員對(duì)全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)和人民群眾關(guān)心的重要問(wèn)題進(jìn)行視察和調(diào)查，通過(guò)建議案、提案和其它形式，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出建設(shè)性的意見(jiàn)和建議，為加快我區(qū)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，化解矛盾，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)，不斷發(fā)展和諧有序的社會(huì)秩序。宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于統(tǒng)一祖國(guó)的方針政策，積極開(kāi)展同臺(tái)灣同胞和各界人士的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)—大業(yè)的實(shí)現(xiàn)。

（二）部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。本單位總體支出951.64萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)611.54萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障激納等。日常公用經(jīng)費(fèi)42.04萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。項(xiàng)目支出286.06萬(wàn)元，主要用于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，開(kāi)展協(xié)商調(diào)研活動(dòng)，召開(kāi)政協(xié)常委會(huì)、政協(xié)全會(huì)，開(kāi)展“三個(gè)一”扶貧行動(dòng)，辦理提案、人居環(huán)境整治等工作。

二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出。611.54萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障激納等。日常公用經(jīng)費(fèi)42.04萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2020年專項(xiàng)資金共投入286.06萬(wàn)元，其中年初預(yù)算安排281萬(wàn)元，追加使用5.06萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2020年專項(xiàng)資金支出為286.06萬(wàn)元，主要用于政協(xié)年會(huì)、專題調(diào)研、參政議政、政協(xié)會(huì)議（工作會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)等）、界別活動(dòng)、委員工作等工作。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

嚴(yán)格按照專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序，確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合理高效使用。

三、部門(mén)（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

按照專項(xiàng)資金用途，實(shí)行�？顚Ｓ�。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。2020年，認(rèn)真組織辦理政協(xié)委員提案147件，辦結(jié)率、滿意率分別達(dá)到100%和98%。圍繞圍繞“精準(zhǔn)施策、綜合治稅，推進(jìn)我區(qū)稅收征管高質(zhì)量發(fā)展”等7個(gè)方面開(kāi)展協(xié)商議政，對(duì)“守護(hù)一江碧水”等7個(gè)方面工作開(kāi)展專題視察，就改進(jìn)和完善部門(mén)工作、推進(jìn)民生工程的落實(shí)提出了許多建設(shè)性意見(jiàn)建議。圍繞改革發(fā)展出謀劃策，組織政協(xié)委員開(kāi)展調(diào)研，共完成調(diào)研報(bào)告26篇。調(diào)研報(bào)告中許多有價(jià)值的意見(jiàn)建議已轉(zhuǎn)化為黨政部門(mén)的決策參考和工作措施。組織政協(xié)委員持續(xù)開(kāi)展扶貧攻堅(jiān)“三個(gè)一”行動(dòng)，全年為貧困家庭新增就業(yè)崗位300個(gè)，為160名貧困學(xué)生提供就學(xué)援助，累計(jì)提供幫扶資金260余萬(wàn)元。

五、存在的主要問(wèn)題

績(jī)效管理要進(jìn)一步加強(qiáng)，將績(jī)效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過(guò)程。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭(zhēng)把成本降到最低。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”
變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；
“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出
安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

6

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2

支付不及時(shí)

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；
每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；
④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                           

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                           

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                          

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門(mén)的部門(mén)工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際并結(jié)合部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

6

生態(tài)效益

4

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

99