中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、對全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部關系的重大問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商，促進各項重大決策的民主化與科學化。對全區(qū)各級黨政機關貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國家重大方針政策的情況，國民經(jīng)濟與社會發(fā)展計劃及財政預算的執(zhí)行情況，黨政機關及其工作人員履行職責、遵紀守法、勤政廉政的情況，通過提建議、咨詢、批評等方式進行民主監(jiān)督。
2、密切聯(lián)系各界人士，反映社會各方面的意見和要求，為參加區(qū)政協(xié)的各民主黨派、人民團體、宗教界人士、無黨派人士及各界愛國人士參政議政開辟暢通渠道，做好組織協(xié)調(diào)服務工作。
3、組織政協(xié)委員對全區(qū)各項事業(yè)和人民群眾關心的重要問題進行視察和調(diào)查，通過建議案、提案和其它形式，向黨政領導機關提出建設性的意見和建議，為加快我區(qū)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設獻計獻策。
4、協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系，化解矛盾，維護安定團結，不斷發(fā)展和諧有序的社會秩序。
5、宣傳和貫徹執(zhí)行國家關于統(tǒng)一祖國的方針政策，積極開展同臺灣同胞和各界人士的聯(lián)系和團結，促進祖國統(tǒng)—大業(yè)的實現(xiàn)
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，政協(xié)在編39人，退休29人，設辦公室（加掛區(qū)政協(xié)信訪辦公室牌子）和5個專門委員會（提案和委員學習聯(lián)絡委員、經(jīng)濟科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會）。辦公室下設岳陽市岳陽樓區(qū)政協(xié)信息中心，為全額撥款事業(yè)單位。
（三）預算單位構成
本單位下屬單位岳陽市岳陽樓區(qū)政協(xié)信息中心，本次納入2022年部門預算公開范圍為單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)政協(xié)信息中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,027.86萬元，其中，一般公共預算撥款1,027.86萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加202.85萬元，主要是因為人員增加、工作任務增加。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算1,027.86萬元，其中，一般公共服務812.70萬元，社會保障和就業(yè)支出166.83萬元，衛(wèi)生健康支出5.82萬元，住房保障支出42.50萬元。支出較去年增加202.85萬元，其中基本支出增加194.65萬元，項目支出增加8.20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，項目支出增加主要是因為工作任務增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1,027.86萬元，其中，一般公共服務支出812.70萬元，占79.07%；社會保障和就業(yè)支出166.83萬元，占16.23%；衛(wèi)生健康支出5.82萬元，占0.57%；住房保障支出42.50萬元，占4.13%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為693.66萬元，其中：人員經(jīng)費630.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出63.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為334.20萬元，其中：一般行政管理事務154.2萬元，主要用于委員工作、委員履職能力提升、“政協(xié)云”運行、老干費、專題調(diào)研、資料征集編印、政協(xié)會議等方面；政協(xié)會議140萬元，主要用于召開政協(xié)全會等方面；委員視察22萬元，主要用于委員視察活動等方面；參政議政18萬元，主要用于委員參與黨委、政府中心工作等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款63萬元，比上一年減少9.88萬元，降低13.56%。主要原因是人員變動和經(jīng)費標準變動。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少8.00萬元，降低61.54%，主要原因是項目三公經(jīng)費縮減。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算5.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)600余人，內(nèi)容為政協(xié)全會；培訓費預算5.00萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)260人，內(nèi)容為政協(xié)委員培訓班；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額159.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類64.00萬元，服務類95.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計38.80萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計25.09萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計13.71萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1,027.86萬元，其中，基本支出693.66萬元，項目支出334.20萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為130.00萬元，其中，政協(xié)年會項目130.00萬元；重點績效項目1個，涉及重點績效項目支出金額為130.00萬元，其中，政協(xié)年會項目130.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
（見附件）
