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岳陽(yáng)樓區(qū)人大常委會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

來(lái)源：區(qū)人大辦 2021-01-13 10:08

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員2021年度

單位預(yù)算

第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十六、部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng)。常委會(huì)討論的重大事項(xiàng)包括：區(qū)人民代表大會(huì)交付審議的事項(xiàng)和區(qū)人民代表大會(huì)授權(quán)辦理的事項(xiàng)；主任會(huì)議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請(qǐng)審議的事項(xiàng)；常委會(huì)討論認(rèn)為需要審議的其他事項(xiàng)。常委會(huì)討論重大事項(xiàng)后，作出決議、決定，或者提出意見(jiàn)交相關(guān)單位辦理。

（二）根據(jù)區(qū)人民政府的提請(qǐng)，決定對(duì)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃部分變更；審查和批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整、決算；聽(tīng)取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況的報(bào)告，提出意見(jiàn)和建議。

（三）依法監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院的工作。

（四）有權(quán)撤銷(xiāo)本級(jí)人民政府制定的不適當(dāng)?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。

（五）對(duì)審議、視察、檢查、工作評(píng)議中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題實(shí)行跟蹤督辦。

（六）主持區(qū)人民代表大會(huì)代表的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)代表的選舉工作。常委會(huì)根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補(bǔ)選出缺的區(qū)人民代表大會(huì)代表，建議罷免個(gè)別區(qū)人民代表大會(huì)代表，決定個(gè)別區(qū)人民代表大會(huì)代表暫時(shí)停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會(huì)設(shè)立代表資格審查委員會(huì)，審查區(qū)人民代表大會(huì)代表的資格，提請(qǐng)常委會(huì)確認(rèn)。

（七）在區(qū)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。常委會(huì)主任會(huì)議或者常委會(huì)五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會(huì)提出對(duì)由本區(qū)選出的市人民代表大會(huì)代表的罷免案。罷免案由主任會(huì)議決定提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議表決。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)樓區(qū)人大機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、法制委員會(huì)、選舉聯(lián)任免絡(luò)工作委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)。

（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1252.82萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1252.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加236.19萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加及岳陽(yáng)樓區(qū)人大財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心建設(shè)。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算1252.82萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1252.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出科目161.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出科目33.31萬(wàn)元，住房保障支出科目35.22萬(wàn)元。支出較去年增加236.19萬(wàn)元，其中基本支出增加75.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加161萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵狸?yáng)樓區(qū)人大財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1252.82萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1252.82萬(wàn)元，占81.7%；社會(huì)保障和就業(yè)科目支出161.09萬(wàn)元，占12.8%；衛(wèi)生健康科目支出33.31萬(wàn)元，占2.7%；住房保障科目支出35.22萬(wàn)元，占2.8%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為709.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為543萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出543萬(wàn)元，主要用于人大會(huì)議、岳陽(yáng)樓區(qū)人大財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心建設(shè)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金0萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款101.15萬(wàn)元，比2020年減少0.79萬(wàn)元，降低1%。主要原因是壓縮行政開(kāi)支，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)28萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)28萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。與2020年持平。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算150萬(wàn)元，擬召開(kāi)7次會(huì)議，人數(shù)1300人，內(nèi)容為人大常委會(huì)及人大會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額322.5萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)74.5萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)248萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1252.82萬(wàn)元，其中，基本支出709.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出543萬(wàn)元，重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目：1、岳陽(yáng)樓區(qū)人大財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心，金額為161萬(wàn)元，主要績(jī)效目標(biāo)為2021年2月完成項(xiàng)目建設(shè)并上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政預(yù)算實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。2、人大年會(huì)，金額為150萬(wàn)元，1、依法監(jiān)督“一府一委兩院”工作，審議通過(guò)區(qū)人民政府、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政、人大、法院、檢察院工作報(bào)告；2、依法行使任免權(quán)。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，注意項(xiàng)目支出和整體支出順序。

2021年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。