岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務委員會
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、討論、決定本行政區(qū)域內的重大事項。常委會討論的重大事項包括：區(qū)人民代表大會交付審議的事項和區(qū)人民代表大會授權辦理的事項；主任會議、專門委員會、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請審議的事項；常委會討論認為需要審議的其他事項。常委會討論重大事項后，作出決議、決定，或者提出意見交相關單位辦理。
2、根據(jù)區(qū)人民政府的提請，決定對本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃部分變更；審查和批準預算調整、決算；聽取和審議區(qū)人民政府關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的報告，提出意見和建議。
3、有權撤銷本級人民政府制定的不適當?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
4、對審議、視察、檢查、工作評議中發(fā)現(xiàn)的突出問題實行跟蹤督辦。
5、主持區(qū)人民代表大會代表的選舉，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉工作。常委會根據(jù)需要，建議有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補選出缺的區(qū)人民代表大會代表，建議罷免個別區(qū)人民代表大會代表，決定個別區(qū)人民代表大會代表暫時停止執(zhí)行代表職務。常委會設立代表資格審查委員會，審查區(qū)人民代表大會代表的資格，提請常委會確認。
6、在區(qū)人民代表大會閉會期間補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。常委會主任會議或者常委會五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會提出對由本區(qū)選出的市人民代表大會代表的罷免案。罷免案由主任會議決定提請常委會會議審議表決。
（二）機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務委員會內設機構包括：本部門共有編制人數(shù)51人，實有人數(shù)51人。岳陽樓區(qū)人大常委會設3個辦事（工作）機構：辦公室、選舉任免聯(lián)絡工作委員會、預算工作委員會；8個專門委員會：監(jiān)察和司法委員會、法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、民族華僑外事委員會、環(huán)境與資源保護委員會、社會建設委員會、農業(yè)與農村委員會。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,280.23萬元，其中，一般公共預算撥款1,280.23萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空�！笔杖胼^去年增加27.41萬元，主要是因為人員增加、工資調整.
（二）支出預算
2022年本單位支出預算1,280.23萬元，其中，一般公共服務976.82萬元，社會保障和就業(yè)支出科目197.76萬元,衛(wèi)生健康支出科目46.40萬元，住房保障支出科目59.24萬元。支出較去年增加27.41萬元，其中基本支出增加212.41萬元，項目支出減少185.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費等增加。項目支出減少主要是因為業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1,280.23萬元，其中，一般公共服務支出976.82萬元，占76.00%；社會保障和就業(yè)支出科目支出197.76萬元，占15.00%；衛(wèi)生健康支出科目支出46.40萬元，占4.00%；住房保障支出科目支出59.24萬元，占5.00%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為922.23萬元，其中：人員經(jīng)費841.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、其他對個人和家庭的補助
商品和服務支出81.00萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為358.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出358.00萬元，主要用于特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出等方面
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款81.00萬元，比上一年減少20.15萬元，降低19.92%。主要原因是壓縮經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少25.00萬元，降低89.00%，主要原因是全區(qū)厲行節(jié)約、壓減支出。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額306.70萬元，其中工程類1.00萬元，貨物類61.70萬元，服務類244.00萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計135.84 萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計108.68萬元；專用設備原值小計5.02 萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計22.14萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。
本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置車輛。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1,280.23萬元，其中，基本支出922.23萬元，項目支出358.00萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標的項目5個，涉及項目支出的金額為358.00萬元，其中，人大會議項目150.00萬元，人大監(jiān)督項目24.00萬元，人大代表履職能力提升項目63.00萬元，人大立法項目12.00萬元；一般行政管理事務項目109.00萬元；重點績效項目5個，涉及重點績效項目支出金額為358.00萬元，其中，人大會議項目150.00萬元，人大監(jiān)督項目24.00萬元，人大代表履職能力提升項目63.00萬元，人大立法項目12.00萬元；一般行政管理事務項目109.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分
單位預算公開表格
