岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會
2022年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項。常委會討論的重大事項包括：區(qū)人民代表大會交付審議的事項和區(qū)人民代表大會授權(quán)辦理的事項；主任會議、專門委員會、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請審議的事項；常委會討論認(rèn)為需要審議的其他事項。常委會討論重大事項后，作出決議、決定，或者提出意見交相關(guān)單位辦理。
2、根據(jù)區(qū)人民政府的提請，決定對本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃部分變更；審查和批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整、決算；聽取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的報告，提出意見和建議。
3、有權(quán)撤銷本級人民政府制定的不適當(dāng)?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
4、對審議、視察、檢查、工作評議中發(fā)現(xiàn)的突出問題實行跟蹤督辦。
5、主持區(qū)人民代表大會代表的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉工作。常委會根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補(bǔ)選出缺的區(qū)人民代表大會代表，建議罷免個別區(qū)人民代表大會代表，決定個別區(qū)人民代表大會代表暫時停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會設(shè)立代表資格審查委員會，審查區(qū)人民代表大會代表的資格，提請常委會確認(rèn)。
6、在區(qū)人民代表大會閉會期間補(bǔ)選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。常委會主任會議或者常委會五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會提出對由本區(qū)選出的市人民代表大會代表的罷免案。罷免案由主任會議決定提請常委會會議審議表決。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)51人，實有人數(shù)51人。岳陽樓區(qū)人大常委會設(shè)3個辦事（工作）機(jī)構(gòu)：辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、預(yù)算工作委員會；8個專門委員會：監(jiān)察和司法委員會、法制委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、民族華僑外事委員會、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、社會建設(shè)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,280.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,280.23萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”收入較去年增加27.41萬元，主要是因為人員增加、工資調(diào)整.
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1,280.23萬元，其中，一般公共服務(wù)976.82萬元，社會保障和就業(yè)支出科目197.76萬元,衛(wèi)生健康支出科目46.40萬元，住房保障支出科目59.24萬元。支出較去年增加27.41萬元，其中基本支出增加212.41萬元，項目支出減少185.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費等增加。項目支出減少主要是因為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,280.23萬元，其中，一般公共服務(wù)支出976.82萬元，占76.00%；社會保障和就業(yè)支出科目支出197.76萬元，占15.00%；衛(wèi)生健康支出科目支出46.40萬元，占4.00%；住房保障支出科目支出59.24萬元，占5.00%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為922.23萬元，其中：人員經(jīng)費841.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助
商品和服務(wù)支出81.00萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為358.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出358.00萬元，主要用于特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出等方面
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.00萬元，比上一年減少20.15萬元，降低19.92%。主要原因是壓縮經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中，公務(wù)接待費3.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少25.00萬元，降低89.00%，主要原因是全區(qū)厲行節(jié)約、壓減支出。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額306.70萬元，其中工程類1.00萬元，貨物類61.70萬元，服務(wù)類244.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計135.84 萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計108.68萬元；專用設(shè)備原值小計5.02 萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計22.14萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置車輛。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1,280.23萬元，其中，基本支出922.23萬元，項目支出358.00萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出的金額為358.00萬元，其中，人大會議項目150.00萬元，人大監(jiān)督項目24.00萬元，人大代表履職能力提升項目63.00萬元，人大立法項目12.00萬元；一般行政管理事務(wù)項目109.00萬元；重點績效項目5個，涉及重點績效項目支出金額為358.00萬元，其中，人大會議項目150.00萬元，人大監(jiān)督項目24.00萬元，人大代表履職能力提升項目63.00萬元，人大立法項目12.00萬元；一般行政管理事務(wù)項目109.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分
單位預(yù)算公開表格
