岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng)。常委會(huì)討論的重大事項(xiàng)包括：區(qū)人民代表大會(huì)交付審議的事項(xiàng)和區(qū)人民代表大會(huì)授權(quán)辦理的事項(xiàng)；主任會(huì)議、專門委員會(huì)、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請(qǐng)審議的事項(xiàng)；常委會(huì)討論認(rèn)為需要審議的其他事項(xiàng)。常委會(huì)討論重大事項(xiàng)后，作出決議、決定，或者提出意見(jiàn)交相關(guān)單位辦理。
（二）根據(jù)區(qū)人民政府的提請(qǐng)，決定對(duì)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃部分變更；審查和批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整、決算；聽(tīng)取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況的報(bào)告，提出意見(jiàn)和建議。
（三）依法監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院的工作。
（四）有權(quán)撤銷本級(jí)人民政府制定的不適當(dāng)?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
（五）對(duì)審議、視察、檢查、工作評(píng)議中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題實(shí)行跟蹤督辦。
（六）主持區(qū)人民代表大會(huì)代表的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)代表的選舉工作。常委會(huì)根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補(bǔ)選出缺的區(qū)人民代表大會(huì)代表，建議罷免個(gè)別區(qū)人民代表大會(huì)代表，決定個(gè)別區(qū)人民代表大會(huì)代表暫時(shí)停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會(huì)設(shè)立代表資格審查委員會(huì)，審查區(qū)人民代表大會(huì)代表的資格，提請(qǐng)常委會(huì)確認(rèn)。
（七）在區(qū)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。常委會(huì)主任會(huì)議或者常委會(huì)五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會(huì)提出對(duì)由本區(qū)選出的市人民代表大會(huì)代表的罷免案。罷免案由主任會(huì)議決定提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議表決。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)、法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、民族華僑外事委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)。編制人數(shù)33人，實(shí)有人數(shù)50人。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)。
第二部分2021年部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為1,310.51萬(wàn)元。與上年相比，增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%，主要是因?yàn)榻?jīng)費(fèi)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1,310.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,310.51萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1,310.51萬(wàn)元，其中：基本支出1,310.51萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,310.51萬(wàn)元，與上年相比，增加0.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.02%，主要是因?yàn)?/span>經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1,310.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%，主要是因?yàn)?/span>經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1,310.51萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,166.20萬(wàn)元，占88.99%;社會(huì)保障和就業(yè)支出87.08萬(wàn)元，占6.64%；衛(wèi)生健康支出22.01萬(wàn)元，占1.68%；住房保障支出35.22萬(wàn)元，占2.69%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,252.82萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,310.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.60%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為975.20萬(wàn)元，支出決算為1,166.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為68.91萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為49.42萬(wàn)元，支出決算為28.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.71萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.26萬(wàn)元，支出決算為55.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的455.06%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.85萬(wàn)元，支出決算為2.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.94萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為22.01萬(wàn)元，支出決算為22.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11.30萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35.22萬(wàn)元，支出決算為35.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,310.51萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)725.92萬(wàn)元，占基本支出的55.39%,主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)584.59萬(wàn)元，占基本支出的44.61%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.86%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為28.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出 ，與上年相比增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.65%，增長(zhǎng)的主要原因是外地來(lái)客視察學(xué)習(xí)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.00萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓95人次，主要是外地來(lái)客考察調(diào)研10個(gè)來(lái)訪團(tuán)組，來(lái)賓95人次，公務(wù)接待開(kāi)支1.73萬(wàn)元。加班、調(diào)研工作用餐3.27萬(wàn)元，用餐921人。主要是會(huì)議、工作調(diào)研加班用餐支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出584.59萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加212.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.17%。主要原因是：新增換屆選舉經(jīng)費(fèi)和區(qū)六屆人大一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)225.32萬(wàn)元，用于召開(kāi)區(qū)人大會(huì)議，人數(shù)1567人，內(nèi)容為人大常委會(huì)及人大會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.31萬(wàn)元，用于開(kāi)展工作人員培訓(xùn)，人數(shù)265人，內(nèi)容為換屆選舉期間工作人員培訓(xùn)和換屆后新任人大代表培訓(xùn)；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額209.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出136.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出71.05萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額209.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額209.02萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.79%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)共有車輛0輛，其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1,310.51萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,310.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。主要內(nèi)容是：開(kāi)展專項(xiàng)工作評(píng)議、履職評(píng)議、執(zhí)法檢查、視察調(diào)研活動(dòng)；組織籌備區(qū)六屆人大換屆選舉工作；推進(jìn)代表聯(lián)系群眾工作平臺(tái)管理運(yùn)行和發(fā)揮實(shí)效；督促辦理人大代表提出的議案、建議、批評(píng)和意見(jiàn)；詳情見(jiàn)附件。
區(qū)五屆人大五次會(huì)議項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為150.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為103.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.27%。主要包括：人大年會(huì)項(xiàng)目是確保岳陽(yáng)樓區(qū)五屆人大五次會(huì)議順利完成各項(xiàng)會(huì)議議程，做好人大代表各項(xiàng)后勤保障，確保會(huì)議順利圓滿。從實(shí)際情況看，會(huì)議資金使用依法依規(guī)、程序到位，資金使用效益較高。詳情見(jiàn)附件。
區(qū)六屆人大一次會(huì)議項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為139.79萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為121.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.81%。主要包括：人大年會(huì)項(xiàng)目是確保岳陽(yáng)樓區(qū)六屆人大一次會(huì)議順利完成各項(xiàng)會(huì)議議程，做好人大代表各項(xiàng)后勤保障，確保會(huì)議順利圓滿。從實(shí)際情況看，會(huì)議資金使用依法依規(guī)、程序到位，資金使用效益較高。詳情見(jiàn)附件。
區(qū)六屆人大換屆選舉項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為149.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為126.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.04%。主要包括：換屆選舉項(xiàng)目是確保岳陽(yáng)樓區(qū)人大換屆選舉區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)人大代表，確保換屆選舉工作順利圓滿。從實(shí)際情況看，換屆選舉資金使用依法依規(guī)、程序到位，資金使用效益較高。詳情見(jiàn)附件。
預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為161.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為147.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.57%。主要包括：預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心的建立，是通過(guò)咨詢專業(yè)公司和外地考察學(xué)習(xí)，結(jié)合湘陰、汨羅等周邊縣市區(qū)預(yù)算投資情況，按照適應(yīng)功能需要的原則，通過(guò)詳細(xì)制定預(yù)算方案而成。是對(duì)人大預(yù)算審查監(jiān)督針對(duì)性和有效性的客觀需要。預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督信息內(nèi)容，包括年度財(cái)政預(yù)算決算草案、部門預(yù)算決算草案、月度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況、轉(zhuǎn)移支付情況以及相關(guān)的財(cái)政管理動(dòng)態(tài)和文件等信息。通過(guò)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，擴(kuò)大代表有效參與，為代表依法履職提供服務(wù)。從實(shí)際上看，預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督資金使用依法依規(guī)、程序到位、手續(xù)齊全、資金使用效益較高。預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心的建立為開(kāi)展預(yù)算決算審查、為預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和問(wèn)題反饋處理等提供了專業(yè)服務(wù)，為區(qū)人大更好地開(kāi)展工作提供有力幫助。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
（見(jiàn)附件）
2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)決算表.xlsx
2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)績(jī)效自評(píng).doc