岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項。常委會討論的重大事項包括：區(qū)人民代表大會交付審議的事項和區(qū)人民代表大會授權(quán)辦理的事項；主任會議、專門委員會、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請審議的事項；常委會討論認為需要審議的其他事項。常委會討論重大事項后，作出決議、決定，或者提出意見交相關(guān)單位辦理。
（二）根據(jù)區(qū)人民政府的提請，決定對本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃部分變更；審查和批準預(yù)算調(diào)整、決算；聽取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的報告，提出意見和建議。
（三）依法監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院的工作。
（四）有權(quán)撤銷本級人民政府制定的不適當?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
（五）對審議、視察、檢查、工作評議中發(fā)現(xiàn)的突出問題實行跟蹤督辦。
（六）主持區(qū)人民代表大會代表的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉工作。常委會根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補選出缺的區(qū)人民代表大會代表，建議罷免個別區(qū)人民代表大會代表，決定個別區(qū)人民代表大會代表暫時停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會設(shè)立代表資格審查委員會，審查區(qū)人民代表大會代表的資格，提請常委會確認。
（七）在區(qū)人民代表大會閉會期間補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。常委會主任會議或者常委會五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會提出對由本區(qū)選出的市人民代表大會代表的罷免案。罷免案由主任會議決定提請常委會會議審議表決。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、監(jiān)察和司法委員會、法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、預(yù)算工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、民族華僑外事委員會、環(huán)境與資源保護委員會、社會建設(shè)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會。編制人數(shù)33人，實有人數(shù)50人。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會本級。
第二部分2021年部門決算表
（見附件）
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1,310.51萬元。與上年相比，增加0.31萬元，增長0.02%，主要是因為經(jīng)費調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1,310.51萬元，其中：財政撥款收入1,310.51萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1,310.51萬元，其中：基本支出1,310.51萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1,310.51萬元，與上年相比，增加0.31萬元,增長0.02%，主要是因為經(jīng)費調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1,310.51萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加0.31萬元，增長0.02%，主要是因為經(jīng)費調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1,310.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,166.20萬元，占88.99%;社會保障和就業(yè)支出87.08萬元，占6.64%；衛(wèi)生健康支出22.01萬元，占1.68%；住房保障支出35.22萬元，占2.69%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,252.82萬元，支出決算數(shù)為1,310.51萬元，完成年初預(yù)算的104.60%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為975.20萬元，支出決算為1,166.20萬元，完成年初預(yù)算的119.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為48.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為68.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為49.42萬元，支出決算為28.44萬元，完成年初預(yù)算的57.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為24.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為12.26萬元，支出決算為55.79萬元，完成年初預(yù)算的455.06%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為2.85萬元，支出決算為2.85萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為2.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為22.01萬元，支出決算為22.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為11.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為35.22萬元，支出決算為35.22萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1,310.51萬元，其中：人員經(jīng)費725.92萬元，占基本支出的55.39%,主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費584.59萬元，占基本支出的44.61%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的17.86%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為28.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的17.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出 ，與上年相比增加0.44萬元，增長9.65%，增長的主要原因是外地來客視察學(xué)習(xí)增加。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.00萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為5萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓95人次，主要是外地來客考察調(diào)研10個來訪團組，來賓95人次，公務(wù)接待開支1.73萬元。加班、調(diào)研工作用餐3.27萬元，用餐921人。主要是會議、工作調(diào)研加班用餐支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出584.59萬元，比上年決算數(shù)增加212.64萬元，增長57.17%。主要原因是：新增換屆選舉經(jīng)費和區(qū)六屆人大一次會議經(jīng)費。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費225.32萬元，用于召開區(qū)人大會議，人數(shù)1567人，內(nèi)容為人大常委會及人大會議；開支培訓(xùn)費4.31萬元，用于開展工作人員培訓(xùn)，人數(shù)265人，內(nèi)容為換屆選舉期間工作人員培訓(xùn)和換屆后新任人大代表培訓(xùn)；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要是無相關(guān)活動計劃。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額209.02萬元，其中：政府采購貨物支出136.31萬元、政府采購工程支出1.66萬元、政府采購服務(wù)支出71.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額209.02萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額209.02萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.79%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會共有車輛0輛，其中：機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1,310.51萬元，執(zhí)行數(shù)為1,310.51萬元，完成預(yù)算的100.00%。主要內(nèi)容是：開展專項工作評議、履職評議、執(zhí)法檢查、視察調(diào)研活動；組織籌備區(qū)六屆人大換屆選舉工作；推進代表聯(lián)系群眾工作平臺管理運行和發(fā)揮實效；督促辦理人大代表提出的議案、建議、批評和意見；詳情見附件。
區(qū)五屆人大五次會議項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標，項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為150.00萬元，執(zhí)行數(shù)為103.90萬元，完成預(yù)算的69.27%。主要包括：人大年會項目是確保岳陽樓區(qū)五屆人大五次會議順利完成各項會議議程，做好人大代表各項后勤保障，確保會議順利圓滿。從實際情況看，會議資金使用依法依規(guī)、程序到位，資金使用效益較高。詳情見附件。
區(qū)六屆人大一次會議項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標，項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為139.79萬元，執(zhí)行數(shù)為121.35萬元，完成預(yù)算的86.81%。主要包括：人大年會項目是確保岳陽樓區(qū)六屆人大一次會議順利完成各項會議議程，做好人大代表各項后勤保障，確保會議順利圓滿。從實際情況看，會議資金使用依法依規(guī)、程序到位，資金使用效益較高。詳情見附件。
區(qū)六屆人大換屆選舉項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標，項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為149.32萬元，執(zhí)行數(shù)為126.98萬元，完成預(yù)算的85.04%。主要包括：換屆選舉項目是確保岳陽樓區(qū)人大換屆選舉區(qū)鄉(xiāng)兩級人大代表，確保換屆選舉工作順利圓滿。從實際情況看，換屆選舉資金使用依法依規(guī)、程序到位，資金使用效益較高。詳情見附件。
預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為161.00萬元，執(zhí)行數(shù)為147.43萬元，完成預(yù)算的91.57%。主要包括：預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心的建立，是通過咨詢專業(yè)公司和外地考察學(xué)習(xí)，結(jié)合湘陰、汨羅等周邊縣市區(qū)預(yù)算投資情況，按照適應(yīng)功能需要的原則，通過詳細制定預(yù)算方案而成。是對人大預(yù)算審查監(jiān)督針對性和有效性的客觀需要。預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督信息內(nèi)容，包括年度財政預(yù)算決算草案、部門預(yù)算決算草案、月度財政預(yù)算執(zhí)行情況、轉(zhuǎn)移支付情況以及相關(guān)的財政管理動態(tài)和文件等信息。通過預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，擴大代表有效參與，為代表依法履職提供服務(wù)。從實際上看，預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督資金使用依法依規(guī)、程序到位、手續(xù)齊全、資金使用效益較高。預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心的建立為開展預(yù)算決算審查、為預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和問題反饋處理等提供了專業(yè)服務(wù)，為區(qū)人大更好地開展工作提供有力幫助。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
（見附件）
