2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門概況
一、部門職責
（一）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項。常委會討論的重大事項包括：區(qū)人民代表大會交付審議的事項和區(qū)人民代表大會授權(quán)辦理的事項；主任會議、專門委員會、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請審議的事項；常委會討論認為需要審議的其他事項。常委會討論重大事項后，作出決議、決定，或者提出意見交相關(guān)單位辦理。
（二）根據(jù)區(qū)人民政府的提請，決定對本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃部分變更；審查和批準預(yù)算調(diào)整、決算；聽取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的報告，提出意見和建議。
（三）依法監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院的工作。
（四）有權(quán)撤銷本級人民政府制定的不適當?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
（五）對審議、視察、檢查、工作評議中發(fā)現(xiàn)的突出問題實行跟蹤督辦。
（六）主持區(qū)人民代表大會代表的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉工作。常委會根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補選出缺的區(qū)人民代表大會代表，建議罷免個別區(qū)人民代表大會代表，決定個別區(qū)人民代表大會代表暫時停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會設(shè)立代表資格審查委員會，審查區(qū)人民代表大會代表的資格，提請常委會確認。
（七）在區(qū)人民代表大會閉會期間補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。常委會主任會議或者常委會五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會提出對由本區(qū)選出的市人民代表大會代表的罷免案。罷免案由主任會議決定提請常委會會議審議表決。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、監(jiān)察和司法委員會、法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、預(yù)算工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、民族華僑外事委員會、環(huán)境與資源保護委員會、社會建設(shè)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會。編制人數(shù)33人，實有人數(shù)51人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會單位2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1,393.25萬元。與上年相比，增加82.74萬元，增長6.31%，主要是因為經(jīng)費調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,393.25萬元，其中：財政撥款收入1,393.25萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,393.25萬元，其中：基本支出1,142.69萬元，占82.02%；項目支出250.56萬元，占17.98%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1,393.25萬元，與上年相比，增加82.74萬元,增長6.31%，主要是因為經(jīng)費支出調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1,393.25萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加82.74萬元，增長6.31%，主要是因為經(jīng)費支出調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1,393.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,244.46萬元，占89.32%；社會保障和就業(yè)支出72.73萬元，占5.22%；衛(wèi)生健康支出30.36萬元，占2.18%；住房保障支出45.70萬元，占3.28%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,280.23萬元，支出決算數(shù)為1,393.25萬元，完成年初預(yù)算的108.83%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為618.82萬元，支出決算為1,244.46萬元，完成年初預(yù)算的201.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算細化，決算全部計入行政支出，經(jīng)費調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為109.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政支出。
3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）。
年初預(yù)算為150.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政支出。
4、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）。
年初預(yù)算為12.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政支出。
5、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）。
年初預(yù)算為24.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政支出。
6、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）。
年初預(yù)算為63.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為106.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員經(jīng)費由社保機構(gòu)發(fā)放。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為56.51萬元，支出決算為60.54萬元，完成年初預(yù)算的107.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位養(yǎng)老繳費調(diào)整。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為28.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.19萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門年初未做撫恤款項。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項目支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為3.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項目支出。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為38.13萬元，支出決算為30.36萬元，完成年初預(yù)算的79.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本按照預(yù)算支出。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為8.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項目支出。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為59.24萬元，支出決算為45.70萬元，完成年初預(yù)算的77.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門嚴格按照預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1,142.69萬元，其中：
人員經(jīng)費1,047.90萬元，占基本支出的91.70%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費94.79萬元，占基本支出的8.30%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為1.73萬元，完成預(yù)算的57.67%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為1.73萬元，完成預(yù)算的57.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制經(jīng)費支出，與上年相比減少3.27萬元，減少65.40%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.73萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.73萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓76人次，主要是會議、工作調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出94.79萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加13.79萬元，增長17.02%。主要原因是：辦公費用的增長。
十一、一般性支出情況說明
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.49萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)76人，內(nèi)容為工作人員相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額32.96萬元，其中：政府采購貨物支出18.27萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出14.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,393.25萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1,393.25萬元，其中：基本支出1,142.69萬元，項目支出250.56萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分94分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金184.4萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的73.60%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，岳陽樓區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議(人大年會)項目績效自評得分95分，自評結(jié)果等次為優(yōu)秀；人大代表工作經(jīng)費項目績效自評得分95分，自評結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為94分。全年預(yù)算數(shù)為1,393.25萬元，執(zhí)行數(shù)為1,393.25萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。存在調(diào)整預(yù)算指標的情況：進一步完善財務(wù)制度，加強資產(chǎn)管理。下一步改進措施：一是進一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余注銷的情形；二是進一步完善管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬帳、賬實相符；三是加強新行政事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法學(xué)習培訓(xùn)。規(guī)范部門預(yù)算收支核算，糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會2022年度整體績效自評.docx