附件1

　　2023年度預(yù)算單位整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

預(yù)算單位名稱	岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心
財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人)	編制數(shù)		2023年實(shí)際在職人數(shù)		控制率
	6		6		100%
經(jīng)費(fèi)控制情況(萬元)	2022年決算數(shù)		2023年預(yù)算數(shù)		2023年決算數(shù)
三公經(jīng)費(fèi)					5.22
1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)
其中：公車購置
公車運(yùn)行維護(hù)
2、出國經(jīng)費(fèi)
3、公務(wù)接待					5.22
項(xiàng)目支出：	20.8		9		18.25
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)	10		9		18.25
2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)	10.8
......
3、區(qū)級專項(xiàng)資金(一個(gè)專項(xiàng)一行)
4、上級轉(zhuǎn)移支付(一個(gè)專項(xiàng)一行）
公用經(jīng)費(fèi)	6.95		9		7.55
其中：辦公經(jīng)費(fèi)	1.72		3		1.6
水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)	1.16
會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)
政府采購金額			3.9		4.33
部門基本支出預(yù)算調(diào)整
樓堂館所控制情況 (2023年完工項(xiàng)目)	批復(fù)規(guī)模 (m2)	實(shí)際規(guī) 模(m2)	規(guī)�？刂坡�	預(yù)算投資 (萬元)	實(shí)際 投資 (萬元)	投資概 算控制 率
厲行節(jié)約保障措施

　　說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　　填表人：         聯(lián)系電話：            單位負(fù)責(zé)人簽字：         填報(bào)日期：

　　附件2

　　2023年度預(yù)算單位整體支出績效自評表

預(yù)算單位 名稱	岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心
年度預(yù) 算申請 (萬元)			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
	年度資金總額		79.79	79.2	79.2	10	99.26%	10
	按收入性質(zhì)分：				按支出性質(zhì)分：
	其中：  一般公共預(yù)算：79.2				其中：基本支出：60.95
	政府性基金撥款：				項(xiàng)目支出：18.25
	納入專戶管理的非稅收入撥款：
	其他資金：
年度總體 目 標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成情況
	1、全區(qū)續(xù)建和新引進(jìn)內(nèi)資項(xiàng)目15個(gè)，協(xié)議引資200億元。 2、引進(jìn)新注冊“三類500強(qiáng)”企業(yè)1個(gè)，完成湘商回歸項(xiàng)目5個(gè)。 3、引進(jìn)新數(shù)字行業(yè)企業(yè)50家。				1、全區(qū)續(xù)建和新引進(jìn)內(nèi)資項(xiàng)目20個(gè)，協(xié)議引資307億元，全年到位資金101億元。 2、引進(jìn)新注冊“三類500強(qiáng)”企業(yè)1個(gè)，完成湘商回歸項(xiàng)目8個(gè)，順利完成全年目標(biāo)任務(wù)。 3、引進(jìn)新數(shù)字行業(yè)企業(yè)133家。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	全年完成新簽約項(xiàng)目	≥45個(gè)	60個(gè)	5	5
			接待來岳客商次數(shù)	≥50次	70次	5	5
			孵化電商企業(yè)數(shù)	≥10個(gè)	30個(gè)	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	打造稅收過千萬樓宇棟數(shù)	≥10棟	20棟	5	5
			湘商到位資金數(shù)	≥50億	80億	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)當(dāng)年下達(dá)及時(shí)率	≥95%	100%	5	5
			完成上級下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)。	及時(shí)	及時(shí)	5	5
		成本指標(biāo)	單位支出預(yù)算執(zhí)行率	≤79.2萬元	79.2萬元	10	10
	效益指標(biāo) (30分)	經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	招商引資引進(jìn)企業(yè)提升稅收	有所提升	有所提升	10	9.5
		社會效 益指標(biāo)	改善營商環(huán)境	較大改善	較大改善	10	9.5
		生態(tài)效 益指標(biāo)
		可持續(xù)影 響指標(biāo)	《岳陽樓區(qū)推進(jìn)“湘商回歸”工作實(shí)施方案（2022-2026）》	出臺	出臺	10	10
	滿意度 指標(biāo) (10分)	服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo)	客商滿意度	≥98%	100%	10	10
						100	99

　　填表人：            聯(lián)系電話：             單位負(fù)責(zé)人簽字：                       填報(bào)日期：  

　　附件3

　　2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心整體支出績效自評報(bào)告

　　部門(單位)名稱：   ( 蓋 章 )

　　年  月  日

　　2023年度岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心

　　整體支出績效自評報(bào)告

　　一、單位基本情況

　　我中心現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制6人。我中心納入2023年整體支出規(guī)模范圍的只有岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心本級，整體支出包括基本支出和項(xiàng)目支出。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　2023年，我中心公共財(cái)政預(yù)算支出共計(jì)60.95萬元，其中：工資福利支出53.4萬元，主要包括基本工資16.91萬元、津貼補(bǔ)貼0.07萬元、獎(jiǎng)金9.68萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.8萬元、績效工資11.7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.1萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.17萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.42萬元、住房公積金4.55萬元；商品服務(wù)支出7.55萬元，主要包括辦公費(fèi)1.6萬元、印刷費(fèi)1.53萬元、工會經(jīng)費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用3.42萬元。

　　(二) 項(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目支出為18.25萬元，其中：主要包括招商項(xiàng)目包裝策劃,引進(jìn)知名企業(yè)來樓區(qū)合作、洽談、投資等必要性支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　2023年本單位無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　2023年本單位無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　總結(jié)歸納本單位“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)完成 情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞單位職責(zé)、 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)單位資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、 社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

　　七、存在的問題及原因分析

　　一是預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；

　　二是資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行，存在遺留問題；

　　三是預(yù)算編制不夠合理，一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，存在資金缺口。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　一是完善相關(guān)管理制度，強(qiáng)化行政管理職能， 確保制度貫徹落實(shí)；

　　二是加強(qiáng)資產(chǎn)管理，盡量做到實(shí)物與賬一一對應(yīng)；

　　三是加強(qiáng)預(yù)算管理，定期做好預(yù)算執(zhí)行情況分析。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1.對績效自評工作進(jìn)行自查，評價(jià)結(jié)果將與預(yù)算安排相結(jié)合應(yīng)用。

　　2.及時(shí)反饋整改。及時(shí)向區(qū)財(cái)政局反饋績效自評工作開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題及績效自評結(jié)果，針對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題制定切實(shí)可行的整改措施并落實(shí)到位。

　　3.全面信息公開。區(qū)財(cái)政局組織專家對單位績效自評工作質(zhì)量進(jìn)行評審并通過后，除涉密信息外，單位要在2024年6月30日前將績效自評報(bào)告在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站政務(wù)公開>重點(diǎn)領(lǐng)域>財(cái)政資金>預(yù)算績效管理專欄中公開，做到“非涉密全公開”常態(tài)化，接受社會監(jiān)督。

　　十、其他需要說明的情況

　　無

　　報(bào)告需要以下附件：

　　1、部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2、部門整體支出績效自評表

　　3、項(xiàng)目支出績效自評表(一個(gè)一級項(xiàng)目支出一張表)

　　4、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　6、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表

　　附件5

　　區(qū)級預(yù)算單位績效自評工作考核評分表