附件2
2023年度預(yù)算單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
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預(yù)算單位名稱 |
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
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財政供養(yǎng)人員情況(人) |
編制數(shù) |
2023年實(shí)際在職人數(shù) |
控制率 |
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14 |
12 |
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經(jīng)費(fèi)控制情況(萬元) |
2022年決算數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年決算數(shù) |
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三公經(jīng)費(fèi) |
0.25 |
2.5 |
0 |
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1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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其中：公車購置 |
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公車運(yùn)行維護(hù) |
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2、出國經(jīng)費(fèi) |
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3、公務(wù)接待 |
0.25 |
2.5 |
0 |
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項(xiàng)目支出： |
230.32 |
23.95 |
23.95 |
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1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
40.32 |
18.95 |
18.95 |
|||
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2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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...... |
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3、區(qū)級專項(xiàng)資金(一個專項(xiàng)一行) |
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體育后備人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
0 |
5 |
5 |
|||
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公用經(jīng)費(fèi) |
25.6 |
17.99 |
17.99 |
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|
其中：辦公經(jīng)費(fèi) |
25.21 |
15 |
15 |
|||
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水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi) |
0.39 |
2.99 |
2.99 |
|||
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會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
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|
政府采購金額 |
71.9 |
9.01 |
9.01 |
|||
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部門基本支出預(yù)算調(diào)整 |
192.54 |
180.40 |
192.59 |
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樓堂館所控制情況 (2023年完工項(xiàng)目) |
批復(fù)規(guī)模 (m²) |
實(shí)際規(guī) 模(m²) |
規(guī)�？刂坡� |
預(yù)算投資 (萬元) |
實(shí)際 投資 (萬元) |
投資概 算控制 率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
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厲行節(jié)約保障措施 |
《專項(xiàng)資金管理辦法》《岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局內(nèi)控管理辦法》 |
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說明：“項(xiàng)目支出”需要填報基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
單位負(fù)責(zé)人簽字： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報日期：
附件 3
2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評表
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預(yù)算單位名稱 |
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
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年度預(yù) 算申請 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
自評得分 |
||
|
年度資金總額 |
190.40 |
216.84 |
216.84 |
10 |
100 |
10 |
||
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按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
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其中： 一般公共預(yù)算：216.54 |
其中：基本支出：192.89 |
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政府性基金撥款： |
項(xiàng)目支出：23.95 |
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納入專戶管理的非稅收入撥款： |
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其他資金：0.3 |
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年度總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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1.開展下企業(yè)調(diào)研、下協(xié)會座談工作4次，探研我區(qū)文體產(chǎn)業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)企業(yè)與政府之間溝通，把政策送入企業(yè)，把企業(yè)經(jīng)營狀況等相關(guān)數(shù)據(jù)呈上來，為政府決策提供數(shù)據(jù)支持。2.為發(fā)展推動我區(qū)競技體育長足發(fā)展，積極推動攀巖、體操等項(xiàng)目進(jìn)入校園，發(fā)展體育特色學(xué)校。積極推動校園選才工作。聯(lián)合社會體育機(jī)構(gòu)，入駐區(qū)直各中小學(xué)及部分幼兒園選才。經(jīng)過試訓(xùn)與測試，向省體操、攀巖、蹦床中心輸送優(yōu)秀運(yùn)動員苗子。3.根據(jù)岳陽樓區(qū)競技體育工作實(shí)際情況，探尋與社會體育企業(yè)合作，發(fā)展強(qiáng)大競技體育后備人才。 |
圓滿完成各項(xiàng)任務(wù) |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50 分) |
數(shù)量指標(biāo) |
下文化體育產(chǎn)業(yè)企業(yè)調(diào)研座談次數(shù) |
≥4次 |
4次 |
10 |
10 |
||
|
輸送體育優(yōu)秀人才數(shù)量 |
≥20人 |
55人 |
10 |
10 |
||||
|
…… |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
各項(xiàng)任務(wù)完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
…… |
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|
時效指標(biāo) |
履職工作任務(wù)完成時間 |
2023/12/1 |
2023/12/1 |
10 |
10 |
|||
|
…… |
||||||||
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成本指標(biāo) |
成本節(jié)約率 |
≥0 |
0 |
10 |
10 |
|||
|
…… |
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效益指標(biāo) （30 分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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…… |
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社會效 益指標(biāo) |
展示我市城市（體育競賽、體育企業(yè)發(fā)展）形象，提升體育工作水平 |
提升 |
提升 |
15 |
14 |
充分利用學(xué)校體育場地建立訓(xùn)練基地，加強(qiáng)教體融合發(fā)展 |
||
|
…… |
||||||||
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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|
…… |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
探研我區(qū)文體產(chǎn)業(yè)服務(wù)、輸送體育優(yōu)秀人才，推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。 |
提升 |
提升 |
15 |
14 |
1.增加對產(chǎn)業(yè)企業(yè)服務(wù)次數(shù)。2.加強(qiáng)體育基礎(chǔ)訓(xùn)練，輸送更多體育優(yōu)秀人才 |
||
|
…… |
||||||||
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滿意度 指標(biāo) （10 分） |
服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
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…… |
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總分 |
100 |
97 |
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單位負(fù)責(zé)人簽字：劉滿新 填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203 填報日期：2024.5.16
附件 4
2023 年度項(xiàng)目支出績效自評表
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項(xiàng)目支出名稱 |
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主管部門 |
實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
自評得分 |
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|
年度資金總額 |
10 |
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其中：當(dāng)年財政撥款 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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其他資金 |
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年度 總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
|||||||
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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…… |
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時效指標(biāo) |
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…… |
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成本指標(biāo) |
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…… |
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效益指標(biāo) （30分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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…… |
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社會效 益指標(biāo) |
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…… |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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…… |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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|
…… |
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滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo) |
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|
…… |
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總分 |
100 |
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備注： 每個一級項(xiàng)目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。
單位負(fù)責(zé)人簽字： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報日期：
附件 5
2023年度岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心整體支出績效自評報告
部門(單位)名稱：岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2024年 5 月 18 日
2023年度岳陽樓區(qū)岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.制訂全區(qū)體育人才培養(yǎng)計劃和人才選拔，參加體育競賽；
2.負(fù)責(zé)全區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)的管理統(tǒng)計。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定正股級公益一類事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)室。核定全額撥款事業(yè)編制14名，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)14人，其中：在職編制12人；離退休3人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2023年我單位一般公共預(yù)算支出216.84萬元，其中：基本支出192.89萬元，項(xiàng)目支出23.95萬元。
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
2023年基本支出192.89萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)174.90萬元，主要包括基本工資、績效補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)17.99萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費(fèi)總支出控制較好超未預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出情況
本單位嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，對專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出23.95萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無政府性基金預(yù)算支出情況。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
無社會保險基金預(yù)算支出情況
六、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)果
2023年度部門整體支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時完成，各項(xiàng)工作成效顯著，推動體育事業(yè)等各方面工作更好更快的發(fā)展，自評得分97分。
�。ǘ┎块T整體支出績效完成情況
1.加強(qiáng)日常訓(xùn)練和管理水平。一是加大與社會體育機(jī)構(gòu)的合作力度，共同制定項(xiàng)目日常訓(xùn)練計劃，安排專人全程參與訓(xùn)練工作，做到日常訓(xùn)練周周報、月月督，全程監(jiān)督，對訓(xùn)練任務(wù)進(jìn)行全面落實(shí)，及時解決各項(xiàng)目訓(xùn)練存在的問題，確保訓(xùn)練取得實(shí)效。二是加大教練團(tuán)隊(duì)和運(yùn)動員的管理力度，建立各項(xiàng)目教練員和參訓(xùn)運(yùn)動員的基本情況及訓(xùn)練情況臺賬，制定合理的末位淘汰制，打造優(yōu)質(zhì)競技體育團(tuán)隊(duì)。
2.積極開展入校選材和人才輸送代訓(xùn)。一是與區(qū)教育局聯(lián)合發(fā)文岳樓文旅廣體聯(lián)〔2023〕2號《關(guān)于選拔優(yōu)秀體育后備人才的通知》，將入校選材工作明確納入常態(tài)化工作。積極對接區(qū)教育局于2月底至3月初選材儲備運(yùn)動員。二是按年初計劃，于4月和10月與社會體育合作機(jī)構(gòu)聯(lián)合開展春、秋兩季在樓區(qū)幼兒園及小學(xué)開展體操、蹦床、街舞、藝術(shù)體操入校選材，為儲備運(yùn)動員打下基礎(chǔ)；三是4月12日在市教體局的大力支持下，邀請省體操運(yùn)動學(xué)校專業(yè)教練在岳陽樓體操訓(xùn)練基地開展了2023年春季湖南省街舞、體操、蹦床后備人才選材暨樓區(qū)后背人才輸送活動。本次活動共有165名選手參加，選拔體操、蹦床、街舞55人。
七、存在的問題及原因分析
主要是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，合理性需要提高。
八、下一步改進(jìn)措施
一是加強(qiáng)年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實(shí)用性。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本單位將以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績效評估與績效評價結(jié)果掛鉤機(jī)制，對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施績效整改，并將績效評價結(jié)果作為年度績效考核的依據(jù)，持續(xù)提高資金使用效益。本報告將在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示。
其他需要說明的情況：無