附件2

　　2023年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　　單位負(fù)責(zé)人簽字：曹瓊    填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203  填報(bào)日期：2024.5.18

　　附件 3

　　2023 年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　單位負(fù)責(zé)人簽字：曹瓊    填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203  填報(bào)日期：2024.5.18

　　附件 4

　　2023 年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　備注： 每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。

　　單位負(fù)責(zé)人簽字：             填表人：          聯(lián)系電話：            填報(bào)日期：

　　附件 5

　　2023 年度岳陽(yáng)樓區(qū)圖書館整體支出

　　績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　部門（單位）名稱：  岳陽(yáng)樓區(qū)圖書館

　　2024年 5月 18日

　　（此頁(yè)為封面）

　　2023年度岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓區(qū)圖書館整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，宣傳黨的各項(xiàng)方針、政策、法令，向人民群眾進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義和共產(chǎn)主義教育。

　　2.為本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，特別是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供信息書刊資料。

　　3.傳播科學(xué)文化知識(shí)，提高廣大群眾的科學(xué)文化水平。

　　4.根據(jù)本地的需要，積極采集各種書刊資料，特別是地方文獻(xiàn)，以科學(xué)的方法進(jìn)行整理、保管和開(kāi)展借閱服務(wù)工作。

　　5.在區(qū)政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助發(fā)展本地區(qū)各類型的圖書館、室，組織圖書館間的協(xié)調(diào)工作，對(duì)基層圖書室進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)區(qū)編辦核定為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合室。核定全額撥款事業(yè)編制7名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職編制6人，退休12人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　2023年我單位一般公共預(yù)算支出204.60萬(wàn)元，其中：基本支出107.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出96.66萬(wàn)元。

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　2023年基本支出107.94萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)99.64萬(wàn)元，主要包括基本工資、績(jī)效補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)8.30萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費(fèi)總支出控制較好超未預(yù)算。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　本單位嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。2023年項(xiàng)目資金支出96.66萬(wàn)元。其中：1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出55.9萬(wàn)元；2.免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目支出16萬(wàn)元；3.公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目支出24.76萬(wàn)元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無(wú)政府性基金預(yù)算支出情況。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2023年度部門整體支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程監(jiān)控財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開(kāi)展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成，各項(xiàng)工作成效顯著，推動(dòng)文化事業(yè)等各方面工作更好更快的發(fā)展，自評(píng)得分97分。

　�。ǘ�）部門整體支出績(jī)效完成情況

　　一、立足實(shí)際，開(kāi)展線上線下相結(jié)合的閱讀活動(dòng)。1月11日，我館聯(lián)合鷹山社區(qū)在鷹山社區(qū)開(kāi)展“迎新春 送春聯(lián)”活動(dòng)，為廣大居民們送上紅紅火火的祝福，累計(jì)送出春聯(lián)達(dá)600多副，居民朋友對(duì)圖書館此次活動(dòng)贊不絕口。1月13日，新春佳節(jié)之際，我館推出“賀新春·品民俗”超星移動(dòng)圖書館前三屆線上知識(shí)競(jìng)答挑戰(zhàn)賽，廣大讀者朋友踴躍參與，其樂(lè)融融。2月3日，為了貫徹落實(shí)黨的二十大精神及習(xí)近平總書記系列講話精神，弘揚(yáng)傳統(tǒng)民俗文化，豐富廣大讀者的業(yè)余文化生活，我館舉辦了“我們的節(jié)日·元宵節(jié)-金兔送福暢想元宵”迎新春猜燈謎送元宵活動(dòng)，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，我們送出元宵一千余份，元宵的暖意暖到了每一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)讀者的心里。2月7日，我館為樓區(qū)審計(jì)局送去圖書500余冊(cè)，旨在豐富機(jī)關(guān)工作人員業(yè)余文化生活，為建設(shè)分館做好前期準(zhǔn)備工作。4月13日，我館開(kāi)展4.23世界讀書日?qǐng)D書館攝影大賽，廣大讀者朋友們用鏡頭講述了與圖書館的二三事，用鏡頭詮釋與圖書館的不了情。4月18日，我館開(kāi)展“閱讀王者”線上挑戰(zhàn)賽，邀請(qǐng)廣大讀者答題贏紅包。4月24日至4月28日，我館志愿服務(wù)隊(duì)開(kāi)展流動(dòng)服務(wù)進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，志愿者們將“流動(dòng)圖書車”開(kāi)進(jìn)岳陽(yáng)樓區(qū)重湖社區(qū)、北環(huán)路社區(qū)、畔湖灣社區(qū)、岳陽(yáng)樓景區(qū)，開(kāi)展了讀者辦證、書籍借閱、普法宣傳以及閱讀指導(dǎo)等服務(wù)，讓社區(qū)居民足不出戶就能享用一頓豐盛的文化大餐。4月29日下午，岳陽(yáng)樓區(qū)圖書館開(kāi)啟2023“書香樓區(qū)•全民閱讀”活動(dòng)””滋養(yǎng)民族心靈，培育民族自信”岳陽(yáng)樓區(qū)圖書館第一屆青少年經(jīng)典誦讀大賽。7月31日，我館開(kāi)展“山河無(wú)恙·護(hù)佑萬(wàn)家”建軍節(jié)主題在線知識(shí)競(jìng)賽，引導(dǎo)廣大讀者學(xué)習(xí)軍事知識(shí)，感受軍人風(fēng)采，擔(dān)當(dāng)強(qiáng)國(guó)重任，向勇往直前、無(wú)私奉獻(xiàn)的軍人們致敬。8月1日，我館承辦湖南省少兒館2023年“書中故事我來(lái)游”湖南省青少年研學(xué)攝影活動(dòng)，并為此精心準(zhǔn)備了一部情景短劇和一部短視頻參賽。9月18日，我館開(kāi)展了科普向未來(lái)：​垃圾分類科普宣傳系列活動(dòng) ，引導(dǎo)青少年養(yǎng)成垃圾分類意識(shí)，提升公眾環(huán)境與健康素養(yǎng)。9月25日，為邀請(qǐng)廣大讀者感受中秋民俗的魅力，寄托思念之情，抒發(fā)對(duì)祖國(guó)的敬愛(ài)之情，我館開(kāi)展“雅韻中秋·喜迎國(guó)慶” 中秋國(guó)慶雙節(jié)主題在線知識(shí)競(jìng)賽送紅包活動(dòng) 。10月16日，為滿足開(kāi)館需要，我館作為湖南省少兒圖書館分館從省少兒館協(xié)調(diào)了10萬(wàn)冊(cè)圖書，并陸續(xù)轉(zhuǎn)運(yùn)至我館，極大豐富了圖書資源。

　　二、新館裝修工作基本完成，圖書館建設(shè)取得新進(jìn)展

　　自去年搬到鷹山社區(qū)俱樂(lè)部以來(lái)，館舍裝修問(wèn)題都是我們圖書館建設(shè)發(fā)展道路上最大的難題，因此，整個(gè)2023年，我館都在為新館的順利開(kāi)館而不懈努力，終于，在上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，截止目前，該項(xiàng)目已經(jīng)迎來(lái)驗(yàn)收階段，基礎(chǔ)硬裝修工程已經(jīng)完成驗(yàn)收，軟裝工程部分也已完成初步驗(yàn)收，水電管網(wǎng)鋪設(shè)安裝也已經(jīng)全部完成，預(yù)計(jì)于明年1月份正式舉行開(kāi)館儀式。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　一是績(jī)效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，合理性需要提高。二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　一是加強(qiáng)年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開(kāi)展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。三是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實(shí)用性。

　　九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　本單位將以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取有力措施績(jī)效整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為年度績(jī)效考核的依據(jù)，持續(xù)提高資金使用效益。本報(bào)告將在岳陽(yáng)樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示。

　　其他需要說(shuō)明的情況：無(wú)