附件2

　　2023年度預(yù)算單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　　單位負責(zé)人簽字：曹瓊    填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203  填報日期：2024.5.18

　　附件 3

　　2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評表

　　單位負責(zé)人簽字：曹瓊    填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203  填報日期：2024.5.18

　　附件 4

　　2023 年度項目支出績效自評表

　　備注： 每個一級項目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，運行維護經(jīng)費，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。

　　單位負責(zé)人簽字：             填表人：          聯(lián)系電話：            填報日期：

　　附件 5

　　2023 年度岳陽樓區(qū)圖書館整體支出

　　績效自評報告

　　部門（單位）名稱：  岳陽樓區(qū)圖書館

　　2024年 5月 18日

　　（此頁為封面）

　　2023年度岳陽樓區(qū)岳陽樓區(qū)圖書館整體支出績效自評報告

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，宣傳黨的各項方針、政策、法令，向人民群眾進行愛國主義和共產(chǎn)主義教育。

　　2.為本地區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)，特別是農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展提供信息書刊資料。

　　3.傳播科學(xué)文化知識，提高廣大群眾的科學(xué)文化水平。

　　4.根據(jù)本地的需要，積極采集各種書刊資料，特別是地方文獻，以科學(xué)的方法進行整理、保管和開展借閱服務(wù)工作。

　　5.在區(qū)政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助發(fā)展本地區(qū)各類型的圖書館、室，組織圖書館間的協(xié)調(diào)工作，對基層圖書室進行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)區(qū)編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜合室。核定全額撥款事業(yè)編制7名，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職編制6人，退休12人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　2023年我單位一般公共預(yù)算支出204.60萬元，其中：基本支出107.94萬元，項目支出96.66萬元。

　　（一）基本支出情況

　　2023年基本支出107.94萬元，其中人員經(jīng)費99.64萬元，主要包括基本工資、績效補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費8.30萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費勞務(wù)費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費總支出控制較好超未預(yù)算。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　本單位嚴(yán)格規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用。2023年項目資金支出96.66萬元。其中：1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出55.9萬元；2.免費開放項目支出16萬元；3.公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目支出24.76萬元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無政府性基金預(yù)算支出情況。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　無社會保險基金預(yù)算支出情況

　　六、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)果

　　2023年度部門整體支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時完成，各項工作成效顯著，推動文化事業(yè)等各方面工作更好更快的發(fā)展，自評得分97分。

　　（二）部門整體支出績效完成情況

　　一、立足實際，開展線上線下相結(jié)合的閱讀活動。1月11日，我館聯(lián)合鷹山社區(qū)在鷹山社區(qū)開展“迎新春 送春聯(lián)”活動，為廣大居民們送上紅紅火火的祝福，累計送出春聯(lián)達600多副，居民朋友對圖書館此次活動贊不絕口。1月13日，新春佳節(jié)之際，我館推出“賀新春·品民俗”超星移動圖書館前三屆線上知識競答挑戰(zhàn)賽，廣大讀者朋友踴躍參與，其樂融融。2月3日，為了貫徹落實黨的二十大精神及習(xí)近平總書記系列講話精神，弘揚傳統(tǒng)民俗文化，豐富廣大讀者的業(yè)余文化生活，我館舉辦了“我們的節(jié)日·元宵節(jié)-金兔送福暢想元宵”迎新春猜燈謎送元宵活動，活動現(xiàn)場，我們送出元宵一千余份，元宵的暖意暖到了每一個現(xiàn)場讀者的心里。2月7日，我館為樓區(qū)審計局送去圖書500余冊，旨在豐富機關(guān)工作人員業(yè)余文化生活，為建設(shè)分館做好前期準(zhǔn)備工作。4月13日，我館開展4.23世界讀書日圖書館攝影大賽，廣大讀者朋友們用鏡頭講述了與圖書館的二三事，用鏡頭詮釋與圖書館的不了情。4月18日，我館開展“閱讀王者”線上挑戰(zhàn)賽，邀請廣大讀者答題贏紅包。4月24日至4月28日，我館志愿服務(wù)隊開展流動服務(wù)進社區(qū)活動，志愿者們將“流動圖書車”開進岳陽樓區(qū)重湖社區(qū)、北環(huán)路社區(qū)、畔湖灣社區(qū)、岳陽樓景區(qū)，開展了讀者辦證、書籍借閱、普法宣傳以及閱讀指導(dǎo)等服務(wù)，讓社區(qū)居民足不出戶就能享用一頓豐盛的文化大餐。4月29日下午，岳陽樓區(qū)圖書館開啟2023“書香樓區(qū)•全民閱讀”活動””滋養(yǎng)民族心靈，培育民族自信”岳陽樓區(qū)圖書館第一屆青少年經(jīng)典誦讀大賽。7月31日，我館開展“山河無恙·護佑萬家”建軍節(jié)主題在線知識競賽，引導(dǎo)廣大讀者學(xué)習(xí)軍事知識，感受軍人風(fēng)采，擔(dān)當(dāng)強國重任，向勇往直前、無私奉獻的軍人們致敬。8月1日，我館承辦湖南省少兒館2023年“書中故事我來游”湖南省青少年研學(xué)攝影活動，并為此精心準(zhǔn)備了一部情景短劇和一部短視頻參賽。9月18日，我館開展了科普向未來：​垃圾分類科普宣傳系列活動 ，引導(dǎo)青少年養(yǎng)成垃圾分類意識，提升公眾環(huán)境與健康素養(yǎng)。9月25日，為邀請廣大讀者感受中秋民俗的魅力，寄托思念之情，抒發(fā)對祖國的敬愛之情，我館開展“雅韻中秋·喜迎國慶” 中秋國慶雙節(jié)主題在線知識競賽送紅包活動 。10月16日，為滿足開館需要，我館作為湖南省少兒圖書館分館從省少兒館協(xié)調(diào)了10萬冊圖書，并陸續(xù)轉(zhuǎn)運至我館，極大豐富了圖書資源。

　　二、新館裝修工作基本完成，圖書館建設(shè)取得新進展

　　自去年搬到鷹山社區(qū)俱樂部以來，館舍裝修問題都是我們圖書館建設(shè)發(fā)展道路上最大的難題，因此，整個2023年，我館都在為新館的順利開館而不懈努力，終于，在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，截止目前，該項目已經(jīng)迎來驗收階段，基礎(chǔ)硬裝修工程已經(jīng)完成驗收，軟裝工程部分也已完成初步驗收，水電管網(wǎng)鋪設(shè)安裝也已經(jīng)全部完成，預(yù)計于明年1月份正式舉行開館儀式。

　　七、存在的問題及原因分析

　　一是績效預(yù)算編制還有待進一步細化，預(yù)算編制不夠明確和細化，合理性需要提高。二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預(yù)期目標(biāo)。

　　八、下一步改進措施

　　一是加強年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷增強業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。三是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實用性。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　本單位將以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績效評估與績效評價結(jié)果掛鉤機制，對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施績效整改，并將績效評價結(jié)果作為年度績效考核的依據(jù)，持續(xù)提高資金使用效益。本報告將在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行公示。

　　其他需要說明的情況：無