附件2

　　2023年度預算單位整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

　　說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

　　單位負責人簽字：吳媚平   填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203填報日期：2024.5.18

　　附件 3

　　2023 年度預算單位整體支出績效自評表

　　單位負責人簽字：吳媚平   填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203填報日期：2024.5.18

　　附件 4

　　2023 年度項目支出績效自評表

　　備注： 每個一級項目支出一張表。 如， 業(yè)務工作經(jīng)費，運行維護經(jīng)費，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。

　　單位負責人簽字：             填表人：          聯(lián)系電話：            填報日期：

　　附件 5

　　2023 年度岳陽樓區(qū)文化館單位整體支出

　　績效自評報告

　　部門（單位）名稱：  岳陽樓區(qū)文化館（蓋章）

　　2024年 5月 15日

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　　2023年度岳陽樓區(qū)岳陽樓區(qū)文化館

　　單位整體支出績效自評報告

　　一、單位基本情況

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　　1、擬訂群眾文化工作發(fā)展規(guī)劃。

　　2、指導基層文化工作。

　　3、承辦區(qū)級廣場文化活動和區(qū)級大型文化活動。

　　4、輔導群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作和文化藝術(shù)、娛樂活動。

　　5、組團組隊參加國家和省市級指令性文藝活動性比賽。

　　6、收集、整理民族、民間文化藝術(shù)以遺產(chǎn)；發(fā)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的培訓、傳承、普及、推廣工作；收藏美術(shù)精品、向群眾進行審美教育、組織學術(shù)研究、開展國際文化交流。

　�。ǘ�）機構(gòu)設置

　　內(nèi)設機構(gòu)設置。本單位是全額撥款事業(yè)單位，本單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、群文室。核定全額撥款事業(yè)編制16名，其中正股級領導職數(shù)1名，副股級領導職數(shù)2名�，F(xiàn)有人數(shù)25人，其中：在職編制12人；離退休13人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　2023年我單位一般公共預算支出385.23萬元，其中：基本支出282.85萬元，項目支出102.38萬元；

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　2023年基本支出282.85萬元，其中人員經(jīng)費254.06萬元，主要包括基本工資、績效補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費28.79萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、勞務費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。本年度工資福利支出嚴格按照要求進行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標準發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費總支出控制較好超未預算。

　　（二）項目支出情況

　　本單位嚴格規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金�？顚Ｓ�。2023年項目資金支出102.38萬元。1.業(yè)務工作經(jīng)費支出87.18萬元；2.免費開放項目支出15.2萬元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　無政府性基金預算支出情況。

　　四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　無國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　無社會保險基金預算支出情況

　　六、部門整體支出績效情況

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　　2023年度部門整體支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務目標100%按時完成，各項工作成效顯著，推動文化事業(yè)等各方面工作更好更快的發(fā)展，自評得分96分。

　　（二）部門整體支出績效完成情況

　　一、全民藝術(shù)普及工作出成效

　　今年，我館致力于推行全民藝術(shù)普及，秉著“帶動一群人，文化一座城”的理念，借助我館紅馬甲市民藝術(shù)大學平臺，創(chuàng)新公共文化服務內(nèi)容、形式和手段，把全民藝術(shù)普及與當前重點工作緊密結(jié)合，拓展服務領域，滿足各階層群眾的文化需求。在“建功新時代”第五屆岳陽市文化藝術(shù)節(jié)美術(shù)、書法、攝影精品展中，我館“紅馬甲”市民藝術(shù)大學國畫班共十余位學員的作品入展，其中員徐雅紅國畫作品《十里西疇熟稻香》獲得三等獎。紅馬甲市民藝術(shù)大家老師霍治軍國畫《前山》在“建功新時代”第五屆岳陽市文化藝術(shù)節(jié)美術(shù)、書法、攝影精品展中獲得二等獎。紅馬甲市民藝術(shù)大家老師張余糧隸書自作詩《洞庭湖小鎮(zhèn)感遇》在“建功新時代”第五屆岳陽市文化藝術(shù)節(jié)美術(shù)、書法、攝影精品展中獲得二等獎。除館內(nèi)常設的免費演出、展覽、培訓、講座等公益服務項目，我館還組織大專院校教師、市內(nèi)知名藝術(shù)家，成立文化志愿服務小分隊，進機關、社區(qū)（村）、學校等地，為普通市民、社會公職人員、大專院校及中小學生開展文化藝術(shù)類公益培訓，達800課時，服務人次100000余人。為完善文化藝術(shù)服務群體，我館文化志愿者們前往岳陽市岳陽樓小學進行“陽光排舞”進校園活動、岳陽市第十八中“文化公益課堂”公益培訓校園、岳陽樓區(qū)九華山小學開展了非遺講學等文化志愿服務活動、岳陽市四中進行“送美育進校園”美術(shù)公益寫生活動等等。

　　二、群眾文化活動深受群眾喜愛

　　我館按照市區(qū)的要求，結(jié)合我區(qū)實際，圍繞當前中心工作和文化主題，開展了豐富多彩的文藝演出活動。在岳陽樓街道、望岳路街道、城陵嘰街道、郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道等地共開展23場“送戲下鄉(xiāng)”活動，深受群眾喜愛�！皫�動一群人，文化一座城”岳陽樓區(qū)文化館2023年度公益文化藝術(shù)培訓主題系列活動不僅讓市民們在家附近就能享受高質(zhì)量的文化服務，更是為喜迎黨的二十大營造良好的文化氛圍�！岸赐�漁火季”——“秋之韻”全名體能大賽開幕式表演吸引了數(shù)萬名市民觀看，助力岳陽文旅融合、激活岳陽經(jīng)濟。

　　三、非遺保護工作再上新臺階

　　岳陽樓區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心認真貫徹落實非遺保護的各項法規(guī)政策，堅持保護為主、合理利用、傳承發(fā)展的工作方針，進一步強化保護主體責任，以創(chuàng)新推進傳承與傳播為目標。完成“非遺過大年·文化進萬家——岳陽樓區(qū)、平江縣、臨湘市、岳陽縣四縣（市、區(qū)）非遺交流及優(yōu)秀文藝作品展演活動，完成2023第六批市級非遺項目申報，申報項目為“岳州筆制作技藝”和“明醫(yī)堂中藥飲片炮制技藝”。組織項目參加“岳陽樓日”非遺展示展演活動，組織省、市級代表性傳承人參加岳陽市國家、省、市非遺傳承人工作考核和培訓。

　　七、存在的問題及原因分析

　　一是績效預算編制還有待進一步細化。二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標。

　　八、下一步改進措施

　　一是加強年初預算編制的學習，不斷增強業(yè)務人員的業(yè)務水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。三是加強預算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預算的科學性、合理性及實用性。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　本單位將以結(jié)果為導向，健全績效評估與績效評價結(jié)果掛鉤機制，對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施績效整改，并將績效評價結(jié)果作為年度績效考核的依據(jù)，持續(xù)提高資金使用效益。本報告將在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行公示。

　　其他需要說明的情況：無