附件2
2023年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
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預(yù)算單位名稱 |
岳陽(yáng)樓區(qū)文化館 |
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財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人) |
編制數(shù) |
2023年實(shí)際在職人數(shù) |
控制率 |
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|
16 |
12 |
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經(jīng)費(fèi)控制情況(萬(wàn)元) |
2022年決算數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年決算數(shù) |
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三公經(jīng)費(fèi) |
0.19 |
0.49 |
0.49 |
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1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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其中：公車購(gòu)置 |
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公車運(yùn)行維護(hù) |
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2、出國(guó)經(jīng)費(fèi) |
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|
3、公務(wù)接待 |
0.19 |
0.49 |
0.49 |
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項(xiàng)目支出： |
167.63 |
102.38 |
102.38 |
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1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
107.43 |
87.18 |
87.18 |
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|
2、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(一個(gè)專項(xiàng)一行) |
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免費(fèi)開(kāi)放 |
15.2 |
15.2 |
15.2 |
|||
|
公用經(jīng)費(fèi) |
33.69 |
28.79 |
28.79 |
|||
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其中：辦公經(jīng)費(fèi) |
32 |
25.99 |
25.99 |
|||
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水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi) |
1.69 |
2.8 |
2.8 |
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|
會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
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政府采購(gòu)金額 |
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部門基本支出預(yù)算調(diào)整 |
303.01 |
265.72 |
282.85 |
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樓堂館所控制情況 (2023年完工項(xiàng)目) |
批復(fù)規(guī)模 (m²) |
實(shí)際規(guī) 模(m²) |
規(guī)�？刂坡� |
預(yù)算投資 (萬(wàn)元) |
實(shí)際 投資 (萬(wàn)元) |
投資概 算控制 率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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厲行節(jié)約保障措施 |
《專項(xiàng)資金管理辦法》《岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局內(nèi)控管理辦法》 |
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說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
單位負(fù)責(zé)人簽字：吳媚平 填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203填報(bào)日期：2024.5.18
附件 3
2023 年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表
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預(yù)算單位名稱 |
岳陽(yáng)樓區(qū)文化館 |
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年度預(yù) 算申請(qǐng) （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
自評(píng)得分 |
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|
年度資金總額 |
359.52 |
385.23 |
385.23 |
10 |
||||
|
按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
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其中： 一般公共預(yù)算：384.56 |
其中：基本支出：282.85 |
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政府性基金撥款： |
項(xiàng)目支出：102.38 |
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納入專戶管理的非稅收入撥款： |
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其他資金：0.67 |
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年度總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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1、年度開(kāi)展“湖南公共文化進(jìn)村入戶·戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”20場(chǎng)次。2、開(kāi)展數(shù)字文化服務(wù)進(jìn)萬(wàn)村--數(shù)字文化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字資源購(gòu)置、線上線下同步課堂。3、公共文化場(chǎng)館實(shí)行全免費(fèi)開(kāi)放，開(kāi)放時(shí)間每周42小時(shí)、培訓(xùn)人次3000人次。4、收集整理民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，年度開(kāi)展田野采集5次，年度非遺宣傳日活動(dòng)及培訓(xùn)普及傳承推廣工作。 |
圓滿完成各項(xiàng)任務(wù) |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
自評(píng)得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50 分) |
數(shù)量指標(biāo) |
送戲下鄉(xiāng)次數(shù) |
≥20 |
≥20 |
5 |
5 |
||
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數(shù)字文化服務(wù)運(yùn)行率 |
≥311天 |
≥311天 |
5 |
5 |
||||
|
公共文化服務(wù)參與率 |
≥42小時(shí) |
≥42小時(shí) |
5 |
5 |
||||
|
非遺保護(hù)傳承影響力 |
≥5次 |
≥5次 |
5 |
5 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
各項(xiàng)任務(wù)完成率 |
≥95% |
≥95% |
6 |
6 |
|||
|
公共文化服務(wù)參與率 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
||||
|
數(shù)字文化服務(wù)運(yùn)行率 |
≥100% |
≥100% |
2 |
2 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
工作任務(wù)完成時(shí)間 |
2022年12月底 |
2022年12月底 |
10 |
10 |
|||
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成本指標(biāo) |
成本節(jié)約率 |
≥0 |
0 |
10 |
10 |
|||
|
…… |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
在公共文化服務(wù)、戲曲、美術(shù)、舞蹈、非遺等方面，提升人民群眾精神文化生活情況 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
9 |
|||
|
非遺保護(hù)傳承影響力 |
≥95% |
≥95% |
10 |
9 |
||||
|
…… |
||||||||
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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|
…… |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
進(jìn)一步豐富人民群眾精神生活，，文化生活越來(lái)越豐富、群眾參與度和意愿越來(lái)越強(qiáng)，文化素養(yǎng)持續(xù)提高 |
≥95% |
90% |
10 |
9 |
|||
|
…… |
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滿意度 指標(biāo) （10 分） |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
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…… |
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總分 |
100 |
96 |
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單位負(fù)責(zé)人簽字：吳媚平 填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203填報(bào)日期：2024.5.18
附件 4
2023 年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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項(xiàng)目支出名稱 |
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主管部門 |
實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
自評(píng)得分 |
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年度資金總額 |
10 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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其他資金 |
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年度 總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
自評(píng)得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
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|
…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
||||||||
|
…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
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|
…… |
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成本指標(biāo) |
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…… |
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效益指標(biāo) （30分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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|
…… |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
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|
…… |
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|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
||||||||
|
…… |
||||||||
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滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo) |
|||||||
|
…… |
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總分 |
100 |
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備注： 每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。
單位負(fù)責(zé)人簽字： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報(bào)日期：
附件 5
2023 年度岳陽(yáng)樓區(qū)文化館單位整體支出
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
部門（單位）名稱： 岳陽(yáng)樓區(qū)文化館（蓋章）
2024年 5月 15日
�。ù隧�(yè)為封面）
2023年度岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓區(qū)文化館
單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、擬訂群眾文化工作發(fā)展規(guī)劃。
2、指導(dǎo)基層文化工作。
3、承辦區(qū)級(jí)廣場(chǎng)文化活動(dòng)和區(qū)級(jí)大型文化活動(dòng)。
4、輔導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作和文化藝術(shù)、娛樂(lè)活動(dòng)。
5、組團(tuán)組隊(duì)參加國(guó)家和省市級(jí)指令性文藝活動(dòng)性比賽。
6、收集、整理民族、民間文化藝術(shù)以遺產(chǎn)；發(fā)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的培訓(xùn)、傳承、普及、推廣工作；收藏美術(shù)精品、向群眾進(jìn)行審美教育、組織學(xué)術(shù)研究、開(kāi)展國(guó)際文化交流。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位是全額撥款事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、群文室。核定全額撥款事業(yè)編制16名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名�，F(xiàn)有人數(shù)25人，其中：在職編制12人；離退休13人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2023年我單位一般公共預(yù)算支出385.23萬(wàn)元，其中：基本支出282.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出102.38萬(wàn)元；
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2023年基本支出282.85萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)254.06萬(wàn)元，主要包括基本工資、績(jī)效補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)28.79萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費(fèi)總支出控制較好超未預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出情況
本單位嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ谩�2023年項(xiàng)目資金支出102.38萬(wàn)元。1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出87.18萬(wàn)元；2.免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目支出15.2萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無(wú)政府性基金預(yù)算支出情況。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
六、部門整體支出績(jī)效情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2023年度部門整體支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程監(jiān)控財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開(kāi)展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成，各項(xiàng)工作成效顯著，推動(dòng)文化事業(yè)等各方面工作更好更快的發(fā)展，自評(píng)得分96分。
�。ǘ┎块T整體支出績(jī)效完成情況
一、全民藝術(shù)普及工作出成效
今年，我館致力于推行全民藝術(shù)普及，秉著“帶動(dòng)一群人，文化一座城”的理念，借助我館紅馬甲市民藝術(shù)大學(xué)平臺(tái)，創(chuàng)新公共文化服務(wù)內(nèi)容、形式和手段，把全民藝術(shù)普及與當(dāng)前重點(diǎn)工作緊密結(jié)合，拓展服務(wù)領(lǐng)域，滿足各階層群眾的文化需求。在“建功新時(shí)代”第五屆岳陽(yáng)市文化藝術(shù)節(jié)美術(shù)、書(shū)法、攝影精品展中，我館“紅馬甲”市民藝術(shù)大學(xué)國(guó)畫(huà)班共十余位學(xué)員的作品入展，其中員徐雅紅國(guó)畫(huà)作品《十里西疇熟稻香》獲得三等獎(jiǎng)。紅馬甲市民藝術(shù)大家老師霍治軍國(guó)畫(huà)《前山》在“建功新時(shí)代”第五屆岳陽(yáng)市文化藝術(shù)節(jié)美術(shù)、書(shū)法、攝影精品展中獲得二等獎(jiǎng)。紅馬甲市民藝術(shù)大家老師張余糧隸書(shū)自作詩(shī)《洞庭湖小鎮(zhèn)感遇》在“建功新時(shí)代”第五屆岳陽(yáng)市文化藝術(shù)節(jié)美術(shù)、書(shū)法、攝影精品展中獲得二等獎(jiǎng)。除館內(nèi)常設(shè)的免費(fèi)演出、展覽、培訓(xùn)、講座等公益服務(wù)項(xiàng)目，我館還組織大專院校教師、市內(nèi)知名藝術(shù)家，成立文化志愿服務(wù)小分隊(duì)，進(jìn)機(jī)關(guān)、社區(qū)（村）、學(xué)校等地，為普通市民、社會(huì)公職人員、大專院校及中小學(xué)生開(kāi)展文化藝術(shù)類公益培訓(xùn)，達(dá)800課時(shí)，服務(wù)人次100000余人。為完善文化藝術(shù)服務(wù)群體，我館文化志愿者們前往岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓小學(xué)進(jìn)行“陽(yáng)光排舞”進(jìn)校園活動(dòng)、岳陽(yáng)市第十八中“文化公益課堂”公益培訓(xùn)校園、岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)開(kāi)展了非遺講學(xué)等文化志愿服務(wù)活動(dòng)、岳陽(yáng)市四中進(jìn)行“送美育進(jìn)校園”美術(shù)公益寫(xiě)生活動(dòng)等等。
二、群眾文化活動(dòng)深受群眾喜愛(ài)
我館按照市區(qū)的要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，圍繞當(dāng)前中心工作和文化主題，開(kāi)展了豐富多彩的文藝演出活動(dòng)。在岳陽(yáng)樓街道、望岳路街道、城陵嘰街道、郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道等地共開(kāi)展23場(chǎng)“送戲下鄉(xiāng)”活動(dòng)，深受群眾喜愛(ài)�！皫�(dòng)一群人，文化一座城”岳陽(yáng)樓區(qū)文化館2023年度公益文化藝術(shù)培訓(xùn)主題系列活動(dòng)不僅讓市民們?cè)诩腋浇湍芟硎芨哔|(zhì)量的文化服務(wù)，更是為喜迎黨的二十大營(yíng)造良好的文化氛圍�！岸赐O火季”——“秋之韻”全名體能大賽開(kāi)幕式表演吸引了數(shù)萬(wàn)名市民觀看，助力岳陽(yáng)文旅融合、激活岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)。
三、非遺保護(hù)工作再上新臺(tái)階
岳陽(yáng)樓區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心認(rèn)真貫徹落實(shí)非遺保護(hù)的各項(xiàng)法規(guī)政策，堅(jiān)持保護(hù)為主、合理利用、傳承發(fā)展的工作方針，進(jìn)一步強(qiáng)化保護(hù)主體責(zé)任，以創(chuàng)新推進(jìn)傳承與傳播為目標(biāo)。完成“非遺過(guò)大年·文化進(jìn)萬(wàn)家——岳陽(yáng)樓區(qū)、平江縣、臨湘市、岳陽(yáng)縣四縣（市、區(qū)）非遺交流及優(yōu)秀文藝作品展演活動(dòng)，完成2023第六批市級(jí)非遺項(xiàng)目申報(bào)，申報(bào)項(xiàng)目為“岳州筆制作技藝”和“明醫(yī)堂中藥飲片炮制技藝”。組織項(xiàng)目參加“岳陽(yáng)樓日”非遺展示展演活動(dòng)，組織省、市級(jí)代表性傳承人參加岳陽(yáng)市國(guó)家、省、市非遺傳承人工作考核和培訓(xùn)。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
一是績(jī)效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化。二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)。
八、下一步改進(jìn)措施
一是加強(qiáng)年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開(kāi)展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。三是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實(shí)用性。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
本單位將以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取有力措施績(jī)效整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為年度績(jī)效考核的依據(jù)，持續(xù)提高資金使用效益。本報(bào)告將在岳陽(yáng)樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示。
其他需要說(shuō)明的情況：無(wú)