附件2

　　2023年度預(yù)算單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　　單位負責(zé)人簽字：劉英  填表人：任雨鴻    聯(lián)系電話：13873081203 填報日期：2024-5-12

　　附件 3

　　2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評表

　　單位負責(zé)人簽字：劉英  填表人：任雨鴻    聯(lián)系電話：13873081203 填報日期：2024-5-12

　　附件 4

　　2023 年度項目支出績效自評表

　　備注： 每個一級項目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，運行維護經(jīng)費，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。

　　單位負責(zé)人簽字：劉英  填表人：任雨鴻    聯(lián)系電話：13873081203 填報日期：2024-5-12

　　2023 年度項目支出績效自評表

　　備注： 每個一級項目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，運行維護經(jīng)費，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。

　　單位負責(zé)人簽字：劉英  填表人：任雨鴻    聯(lián)系電話：13873081203 填報日期：2024-5-12

　　2023年度項目支出績效自評表

　　備注： 每個一級項目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，運行維護經(jīng)費，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。

　　單位負責(zé)人簽字：劉英  填表人：任雨鴻    聯(lián)系電話：13873081203 填報日期：2024-5-12

　　2023年度項目支出績效自評表

　　備注： 每個一級項目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，運行維護經(jīng)費，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。

　　單位負責(zé)人簽字：劉英  填表人：任雨鴻    聯(lián)系電話：13873081203 填報日期：2024-5-12

　　附件 5

　　2023 年度岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局 整體支出績效自評報告

　　單位名稱：岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局

　　2024年 5月 12日

　　2023年度岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局

　　單位整體支出績效自評報告

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職責(zé)

　　主要職責(zé)是貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實施；指導(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文學(xué)藝術(shù)品種，推動各門藝術(shù)的發(fā)展等。推行全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；指導(dǎo)和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競技運動項目。負責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作；負責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。

　�。ǘ�）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我局機關(guān)設(shè)置8個股室：辦公室、財務(wù)股、體育股、文物股、文藝股、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場股、政工股。3個二級事業(yè)單位（文化館、圖書館、文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心）。共有編制數(shù)11名，實有在職人數(shù)16人，退休20人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　2023年我局一般公共預(yù)算支出1821.76萬元，其中：基本支出320.38萬元，項目支出1501.37萬元。

　　（一）基本支出情況

　　2023年基本支出320.38萬元，其中人員經(jīng)費293.16萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費27.22萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費勞務(wù)費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。本年度工資福利支出嚴格按照要求進行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標準發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費總支出控制較好超未預(yù)算。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　我局嚴格規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金�？顚Ｓ谩�2023年項目資金支出1501.37萬元。1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出544.25萬元；2.疫情防控項目支出324.05萬元；3.局辦公樓維修改造支出163.91萬元；4.公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目支出134.7萬元；5.鷹山文化中心圖書館維修改造支出334.46萬元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算支出173.87萬元，主要是體彩公益金用于全民健身和體育比賽。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　無社會保險基金預(yù)算支出情況

　　六、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)果

　　2023年度部門整體支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標100%按時完成，各項工作成效顯著，加快了我區(qū)文化體育旅游建設(shè)步伐，推動文化體育旅游事業(yè)各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實現(xiàn)我區(qū)文化體育旅游大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標，自評得分95分。

　�。ǘ�）部門整體支出績效完成情況

　　我局圍繞中心工作、重點工作，解放思想、創(chuàng)新舉措，扎實推進城鄉(xiāng)公共文化旅游體育設(shè)施建設(shè)，服務(wù)水平和服務(wù)效能明顯提高。

　�。ㄒ唬┳ノ幕�惠民，不斷優(yōu)化公共文化服務(wù)。今年來，我局以公益性文化志愿服務(wù)為主體,開展了“我們的中國夢——文化進萬家”“湖南公共文化進村入戶·戲曲進鄉(xiāng)村”“科技文化三下鄉(xiāng)”“大地歡歌·百合有約”“賀中秋·迎國慶”等文化惠民活動83場次，服務(wù)群眾近30萬人次，其中送戲下鄉(xiāng)共24場，覆蓋15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）�！凹t馬甲”市民藝術(shù)大學(xué)共開設(shè)聲樂、舞蹈、美術(shù)、書法、攝影5個門類15個班，招收學(xué)員近800人，培訓(xùn)1.2萬人次。區(qū)圖書館新館建設(shè)總投資998萬元，將于2024年1月開始試運行。改造后的新圖書館共三層，新增使用面積4200平方米，設(shè)有公共閱讀、少兒體驗、自習(xí)培訓(xùn)、表演、臺球、乒乓球等19個文體服務(wù)空間，成為中心城區(qū)公共文化服務(wù)和精神文明建設(shè)的主陣地。文化館建成非遺展陳館。為進一步鞏固基層公共文化服務(wù)成果，指導(dǎo)芋頭田社區(qū)申報省級“最美瀟湘文化陣地”，王家河街道、岳陽樓社區(qū)、九華山社區(qū)、長鑫社區(qū)、楓樹新村社區(qū)申報市級“最美瀟湘文化陣地”。加大文物和非遺保護傳承工作力度，組織開展“文化和自然遺產(chǎn)日”、非遺文化進景區(qū)、進社區(qū)、進校園系列活動，推薦“岳州筆制作技藝”晉級為第六批市級非遺項目。

　�。ǘ�）抓精品力作，著力提升文藝創(chuàng)作水平。今年，區(qū)文化館指導(dǎo)創(chuàng)作音樂、舞蹈、戲曲、美術(shù)、書法、攝影等文藝作品30余件，完成原創(chuàng)廣場舞《岳陽樓區(qū)下我的家》、群舞《領(lǐng)航》、國家級非遺項目洞庭漁歌《再唱洞庭魚米鄉(xiāng)》、洞庭漁鼓表演唱《風(fēng)雨無阻向前行》和少兒舞蹈《習(xí)原》等文藝精品20余件。其中音樂作品《再唱洞庭魚米鄉(xiāng)》在第五屆岳陽文化藝術(shù)節(jié)“藝路同行”群眾音樂舞蹈(舞臺類)大賽音樂專場比賽中，榮獲金獎。油畫作品《低碳生活》和國畫作品《白云青靄繞九歌》入選省文旅廳主辦的“藝宣二十大·奮進新征程”湖南省美術(shù)書法攝影精品展；油畫作品《工業(yè)風(fēng)景》《南城記憶——守藝人》參加由湖南省畫院、衡陽市文旅廣體局和共青團衡陽市委員會主辦的“青春前行”湖南省青年畫家邀請展；國畫作品《微雨灑芳塵》《洞庭湖小景》受邀參加由中國畫家畫院和省文旅廳主辦的“守護好一江碧水”洞庭湖三年展。區(qū)文化館柳一川同志入選湖南省“三百工程”文藝家、岳陽市“青年文藝岳家軍”，張雯同志入選岳陽市“青年文藝岳家軍”。

　�。ㄈ�）抓項目建設(shè)，繼續(xù)完善基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施。為全力配合市城投集團對洞庭南路歷史文化街區(qū)西側(cè)的開發(fā)，我區(qū)將對街區(qū)東側(cè)1.2公里重點地段進行更新改造。經(jīng)前期摸底測算，項目征拆改造總投資1.7億元，業(yè)態(tài)布局主要以文創(chuàng)、購物、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)為主，建設(shè)重點包括外立面改造、房屋修飾、歷史建筑修繕、統(tǒng)一標識標牌等內(nèi)容。目前，項目征拆工作已全面啟動。自在·云夢澤養(yǎng)生谷是我區(qū)重點“農(nóng)業(yè)+旅游”發(fā)展項目。目前已流轉(zhuǎn)土地2400畝，成功調(diào)出基本農(nóng)田770余畝，申報建設(shè)用地指標500余畝，現(xiàn)完成投資1.96億元。項目規(guī)劃的特色農(nóng)業(yè)種植、四季花海、果蔬采摘等板塊已基本成型，逐步成為農(nóng)業(yè)、文化、旅游、研學(xué)、康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游園區(qū)。積極爭資爭項，24小時城市書房項目通過發(fā)改爭取中央預(yù)算內(nèi)資金600萬元，并將麻布山森林公園健身步道，磨刀村關(guān)公忠義文化主題公園納入2024年中央預(yù)算內(nèi)儲備項目庫。

　�。ㄋ模┳ナ袌鲆�(guī)范，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。嚴格行政審批程序，所有文化市場、旅游市場行政審批事項全部通過監(jiān)管服務(wù)平臺辦理，并在規(guī)定時間內(nèi)完成，事項辦結(jié)率達100%，全年無行政復(fù)議或行政訴訟事件。今年來，我局加強日常巡查，強化部門協(xié)作，適時開展專項整治行動，全年共組織開展“利劍護蕾”、“暑期網(wǎng)吧整治”、“掃黃打非凈網(wǎng)行動”等文化旅游各領(lǐng)域?qū)ｍ椪�治行�?2次。截至12月5日，辦理文化市場行政許可事項53件。制定了《2023年文化旅游市場督導(dǎo)檢查實施方案》，由局領(lǐng)導(dǎo)牽頭，包片負責(zé)，全員參與，每月對轄區(qū)內(nèi)的文化娛樂、網(wǎng)吧網(wǎng)咖、游泳場館等行業(yè)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)、文明衛(wèi)生情況進行一次全覆蓋檢查督導(dǎo)。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題按照“一單四制”管理，全部掛號銷號。聯(lián)合市局廣電科、市文化市場行政綜合執(zhí)法支隊和相關(guān)街道，開展非法衛(wèi)星電視接收設(shè)施銷售、安裝和使用專項整治，查處非法銷售經(jīng)營門店2個，拆除違規(guī)安裝的電視衛(wèi)星鍋165個。

　�。ㄎ澹┳フ猩桃�資，不斷推動文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。整合利用區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)文旅資源，配合市文旅公司加快推進洞庭南路歷史文化街區(qū)項目二期建設(shè)。積極開展文旅產(chǎn)業(yè)招商引資，上海木之邊、OST傳媒落戶小龍城數(shù)字產(chǎn)業(yè)園，深圳普樂方文化公司的沉浸式數(shù)字文旅項目選址洞庭南路，形成了完整的區(qū)域動漫產(chǎn)業(yè)鏈。截止11月上旬，新增巴陵童話、靈境貿(mào)易、佐美文化、月下漁歌等22家文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)“四上”入規(guī)，超額完成市局下達的目標任務(wù)。經(jīng)測算，前三季度區(qū)內(nèi)規(guī)模上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入12.92億元，同比增長15.67 %，增幅位于全市前列。

　　（六）抓品牌創(chuàng)建，持續(xù)加大文旅資源開發(fā)力度。積極開展國家級文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范區(qū)創(chuàng)建工作。推薦洞庭南路歷史文化街區(qū)成功申報為國家級旅游休閑街區(qū)，金鶚公園申報為國家3A級景區(qū)。推薦岳陽大酒店創(chuàng)建省級文旅示范單位，富安農(nóng)業(yè)科普基地評為岳陽市科普旅游教育基地。持續(xù)豐富岳陽樓旅游區(qū)國家級夜間文化和旅游消費集聚區(qū)經(jīng)營業(yè)態(tài)。岳陽樓景區(qū)推出微沉浸式演藝、非遺互動項目。巴陵廣場聯(lián)合湖南廣電、四方坪夜市管理公司開發(fā)“巴陵芒果夜市”，139家商戶入駐。岳陽港工業(yè)遺址公園引進FUN肆月球、天使互娛、“大漠荒野”帳篷營地等網(wǎng)紅經(jīng)營主體。岳陽樓旅游區(qū)夜間文化旅游類商戶營業(yè)面積約1.3萬平方米，特色項目80余項，涵蓋了“夜游”“夜演”“夜宴”“夜娛”“夜購”“夜宿”等文旅業(yè)態(tài)，成為游客和市民“看夕陽、吃美食、逛節(jié)會、品文化”的網(wǎng)紅打卡地。

　�。ㄆ撸┳ヌ厣�活動，全力促進文旅經(jīng)濟新增長。按照“季季有節(jié)會、月月有活動、場場有亮點”的工作要求，結(jié)合中心城區(qū)文旅資源特點，以“洞庭漁火季--春之約·夏之夜·秋之韻·冬之味”四季主題活動為主線，串聯(lián)夜市、非遺、美食、文創(chuàng)等消費市場，開展“洞庭南路一路過年”“我們畢業(yè)啦”“百合農(nóng)旅文化節(jié)”“鬧熱漁火·歡樂一暑期”“全國體能大賽岳陽站”以及非遺展示展演等文旅推廣活動，并利用抖音、快手、小紅書等自媒體平臺進行宣傳推廣。前三季度，全區(qū)接待國內(nèi)游客累計1211.6萬人次，同比增長71.78%，實現(xiàn)旅游經(jīng)營總收入126.74億元，同比增長73.59%。

　　（八）抓全民健身，努力推進體育強區(qū)建設(shè)。5月份，配發(fā)安裝了省體彩公益金捐贈的8套健身路徑和2套農(nóng)民健身工程。11月份，爭取了省體彩公益金捐贈的10套健身路徑和3套農(nóng)民健身工程。利用體彩公益金自行采購了20套全民健身路徑，預(yù)計2024年2月全部安裝到位。3月份，組隊參加了岳陽市組織的“健康湖南”第三屆社區(qū)趣味運動會岳陽選拔，獲得團體一等獎，并有3名選手代表岳陽進入湖南總決賽。7月16日-8月11日組隊參加了青少年體操、蹦床、街舞、藝術(shù)體操四個項目比賽，參賽運動員80人，共計獲得團體或個人組別2金8銀9銅、7個第四名、6個第五名、4個第六名、6個第七名、4個第八名的佳績。10月14日-15日組織國家體育總局社體中心主辦的“全國全民體能大賽”岳陽站的比賽。9月-10月組織籌備“匯城杯”岳陽樓區(qū)“第五屆干部職工乒乓球，羽毛球、籃球、拔河比賽”。8月份-12月份，組織隊伍參加了2023年老年人健身大會，獲得圍棋項目團體第一名，乒乓球項目團體、個人項目五個第一，象棋項目團體第一名。

　　七、存在的問題及原因分析

　　一是績效預(yù)算編制還有待進一步細化，預(yù)算編制不夠明確和細化，合理性需要提高。二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預(yù)期目標。

　　八、下一步改進措施

　　一是加強年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷增強業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。三是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實用性。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　我局將以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績效評估與績效評價結(jié)果掛鉤機制，對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施績效整改，并將績效評價結(jié)果作為年度績效考核的依據(jù)，持續(xù)提高資金使用效益。本報告將在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行公示。

　　其他需要說明的情況：無